Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Doklad OJE - 514 Číslo objednávky 514/2026
ODBĚRATEL - fakturační adresa DODAVATEL
(
Staroměstské náměstí 12
) Národní galerie v Praze CAREL spol. s r.o.
(
Frostova 336/23
) 110 15 Praha 1
(
Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,
) 109 00 Praha-Petrovice
o Národní galerii v Praze Česká republika
IČ 00023281 DIČ CZ00023281 IČ 27647552 DIČ CZ27647552
Typ Příspěvková organizace Datum vystavení 28.01.2026 Číslo jednací
Smlouva NEZADÁNO.
Požadujeme :
Termín dodání 28.01.2026 16.02.2026
Způsob dopravy
Způsob platby Platebním příkazem
Splatnost faktury 30 dnů od data doručení
Objednáváme u Vás pro ŠP dodání 2 ks vyv. nádobek 3 fazových.
Položka Množství MJ %DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH
ŠP - dodání 2 ks vyv.nádobek 3 fázových 1.00 21 9 200.00 1 932.00 11 132.00
Vystavil(a) Přibližná celková cena 11 132.00 Kč
xxx
E-mail: xxx
Razítko a podpis
Dle § 6 odst.1 zákona c. 340/2015 Sb. o registru smluv nabývá objednávka s předmětem plnění vyšší než hodnota 50.000,- Kč bez DPH účinnosti až
uveřejněním (včetně jejího písemného potvrzení) v registru smluv. Uveřejnění provede objednatel.
Žádáme obratem o zaslání akceptace (potrvrzení) objednávky.
Potvrzené a odsouhlasené faktury spolu s objednávkou, případně předávacím či srovnávacím protokolem zasílejte na xxx
Datum: 2.2.2026 Podpis:
Platné elektronické podpisy:
28.01.2026 15:41:39 - xxx
29.01.2026 09:55:12 - xxx
Číslo objednávky 514/2026 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz Strana 1
image1.jpeg