Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 6/2026/015
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Brněnská 410/13
Pod Juliskou 1621/5 68201 Vyškov
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 49454587
Číslo účtu: DIČ: CZ49454587
Adresa pro doručení faktury: Email:
Divize Plumlov Mobil:
Telefon:
Žárovice 31
798 03 Plumlov
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění
Popis předmětu plnění 100 000,-
Objednáváme u Vás Vývoz jímek na LS Rychtářov dle potřeby.
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín: , Plumlov E-mail:
Příjemce, místo určení: Mobil:
Telefon:
Další podmínky:
Splatnost:
Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Fakturu ve formátu PDF zašlete do datové schránky ID: bjds93z nebo na e-mail podatelny uvedený v zápatí objednávky.
1/2
Objednávka č. 6/2026/015
Upozorňujeme, že jako státní podnik jsme povinní dle zákona č. 340/2015., (zákon o registru smluv v platném znění), veškeré
smlouvy (objednávky) v celkové hodnotě vyšší jak 50 tis. Kč bez DPH, zveřejňovat v registru smluv. Smlouva (objednávka)
podléhající zveřejnění v registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v tomto registru.
Upozorňujeme, že pro objednávku podléhající zveřejnění v registru smluv NELZE UHRADIT fakturu vystavenou před
datem její účinnosti (zveřejněním).
03.02.2026 3.2.2026
_____________________
_____________________
Objednatel Dodavatel
Elektronicky potvrzeno dne
Datum, podpis (razítko)
2/2