Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Objednatel: Objednávka číslo: 6/26/32/JAKR
IČO: 00266621 Dodavatel:
DIČ: CZ00266621 Stanislav Med
Statutární město TEPLICE
nám. Svobody 2
415 95 TEPLICE
Ing. Veronika Hýská Sobědružská 17/9
vedoucí odboru majetku
magistrátu města Teplice 417 12 Proboštov
Kontaktní osoba:
IČO: 13943324 DIČ:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Bankovní spojení:
číslo účtu: 226501 / 0100 Číslo účtu:
Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Jaroslava Krpešová Datum vystavení: 04.02 .2026
Telefon:, Termín dodání:
E-mail: Místo dodání:
Web:
Statutární město Teplice objednává : výměníku ohřevu přiváděného Sjednaná cena bez DPH Celkem
opravu vzduchotechniky - výměnu teplovodního vzduchu pro kuchyň - ŠJ s DPH
2592, Teplice
Koperníkova
Objednávka je vystavena na základě Rámcové smlouvy č. 34/maj/2024 ze dne 17.12.2024
97 200,00 117 612,00
bez DPH ·s DPH
Celkem Kč za objednávku max.: 97 200,00 117-612,00 i
Sl
Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem DPH nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet. nebude
DPH uhrazena jemu, ale přímo příslušnému správci daně.
Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na m i nimálně 14 dní ode dne doručení faktury.
, Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.
Za objednatele: Ing. Veronika Hýská Za dodavatele:
Podpis pověřeného příkazce operace: Datum potvrzení objednávky:
Pověřený správce rozpočtu: Podpis a razítko:
Jaroslava Krpešová
Podpis: