Textová podoba smlouvy Smlouva č. 36681189: Objednávka služeb - provozní útvar, úklid - pravidelný úklid v

                        Fakultní nemocnice Motol a Homolka                           PP/4110013/26
                    V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

                     Úsek provozně-technický, Oddělení provozních a ubytovacích služeb

              Objednávka zboží a služeb č. PP/4110013/26                                                                   OČ

Fakturační adresa:                            Dodavatel IČO: 63992655,                                 DIČ: CZ63992655
Fakultní nemocnice Motol a Homolka
finanční účtárna                              HELDER s.r.o.
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol                        V lipkách 255/38
                                              15400 Praha-Slivenec

xxxxx                                         E-mail: xxxxx
Dodací adresa:                                Tel: xxxxx
xxxxx

Vyřizuje : xxxxx                              Datum vystavení: 8.1.2026
E-mail: xxxxx
                                              Dodací lhůta:                           2-12/26
             xxxxx
Obchodní případ:                              Číslo VZ:
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
                                              Dle cenové nabídky:

                                              Smlouva číslo: 2002/920 Id:                      31.10.2002

Objednáváme u Vás:                            Množství  Cena/MJ                        Cena/MJ         Cena celkem % Cena celkem
                                                        bez DPH                        vč. DPH            bez DPH DPH vč. DPH

1 pravidelný úklid WC v prostorách NN ( uzlové                                         40 548,31        368 621,00 21 446 031,41
    WC + hala+SP) v souvislosti s doporučením
    nemocniční hygieny. Navýšení četnosti o 4                                                                               NIPEZ: 90910000-9
    úklidy/ den v SP + hala, navýšení o 2
    úklidy/den v uzlová WC ke stávající smlouvě 11 ks 33 511,00                                                          Kč 446 031,41
    č. 2002/920, dle žádanky č. 260010858.
    Termín dodání : 2-12/2026 (tzn.11 měsíců = 11
     ks).
    Cena / 1 měsíc/ kus = 33511,- bez DPH).

Źádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0072/08 Oddělení provozu a úklidu - úklid nemocniční

Celková hodnota objednávky včetně DPH

xxxxx

Schvalování

1      xxxxx                                                                                           schváleno

2      xxxxx                                                                                           schváleno

3      xxxxx                                                                                           schváleno

Na faktuře, prosím uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci
neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondeci, dodacích listech a na všech vnějších obalech. Děkujeme.

                                 Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo         Datum, Razítko a podpis dodavatele
PP/4110013/26, vystavené Fakultní nemocnicí Motol a Homolka. Jsem si vědom/a, že u     Akceptováno: 27.1.2026 0:00:00
objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v
registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Děkujeme.

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, číslo účtu: 17937051/0710 strana: 1 / 1