Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
0E9-%·211 OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2026 - PFO - 02-0093
OBJEDNATEL DODAVATEL
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky VUMS LEGEND, spol. s r.o.
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ: 130 00 Muchova 240/6
Zapsána v OR Městského soudu v Praze 26.10.1992, oddíl A, vložka 7216 16000 Praha 6 - Dejvice
IČ objednatele: 47114304 lČ dodavatele: 61855057
OBJEDNATEL - fakturační adresa:
Zdravotní pojišťovna MV čr
Vinohradská 2577/178
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Objednáváme u Vás: Pravidelná měsíční profý|aktické činnosti
Položka, předmět objednávký l MJ Množství l Cena celkem s DPH Měna
20 160,00 3,00 l 116160,00 Kč
Objednáváme provádění nás|edujÍcÍch pravidelných profylaktických
činnosti dle nabídky "Nabídka profýlaktická činnosť", ze dne Cena s DPH: 116 160,00 Kč
02.10.2024. Tyto činnosti budou prováděny lx týdně v celkovém
rozsahu 4 člh/týden, t.j. 16 Člh/měsic - 2MD/měsíc. Objednávka je
vystavena na základě smlouvy č. 000084-001/2022-00, a dle cenové
nabídky "Nabídka profylaktická činnosť" od dodavatele VUMS
LEGEND, spol. s r. o. ze dne 02.10.2024. Cena za 1MD je dle
smlouvy č. 000084-000/2022-00 je 16 000Kč bez DPH. Objednávka je
vystavena na dobu od 01.02.2026 do 30.04.2026 a objednatel si
vyhrazuje právo závazkový vztah dle této objednávky před uplynutím
doby jejiho trvání ukončiť dohodou stran ke dni uvedené v takové
dohodě nebo písemnou výpovědí Objednatele, a to i bez udání
důvodu. V případě výpovědi Objednatele začne výpovědní lhůta běžet
nás|edujÍcÍ den po podáni výpovědi a končí posledním dnem
příslušného měsíce v němž byla výpověd' Objednatelem podána.
výkaz provedených prací bude vytvořen a odsouhlasen ke každému
Eos|ednÍmu dni Q. a nasledně bude fakturováno.
Celkem za objednávku bez DPH: 96 000,00 DPH:
DODACÍ PODMÍNKY:
Datum pInění: 30.04.2026
Způsob dodání:
Adresa dodání zboží:
Kontaktní osoba k převzetí dodávky:
FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:
Splatnost fakturace je 21 dnů od data doručení objednateli a počítá se k datu odepsání platby z BÚ objednatele. Ve vyúčtováni
uvádějte laskavě číslo objednávky, nebo přiložte její kopii.
Vystavil: Ing. Miroslav Tůma Ph.D. Telefon: 02.02.2026
Schválil: Dne,
podpis
1
sĚimA211 OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2026 - PFO - 02-0093
AKCEPTAČNĹ DOLOŽKA OBJEDNÁVKY číslo: 2026 - PFO - 02-0093 (*)
* je vYžäďována v př/'padě, že hodnota objednávkv překroč/zákonný limit pro povinnost uveřejněn/ obiednávky.
Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že záväzky vzniklé na základě objednávky převyšující 50 000 kč bez dph podléhaji
uveřejnění v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. v platném znění a veškeré změny uveřejněné objednávky musí být
učiněny pouze pIsemně a také uveřejněny v Registru smluv.
Dodavatel souhlasi s uveřejněním obsahu potvrzené objednávky v Registru smluv a je povinen plnit dle obsahu objednávky ve
stanovené lhůtě, ale ne však dříve, než bude potvrzená objednávka uveřejněna.
Dodavatel (nejpozději do 14-ti dnů od akceptace objednávky) ověří, zda objednatel objednávku včetně akceptace řádně
uveřejnil. Pokud se tak nestalo, je povinen objednávku včetně akceptace uveřejnit sám. O této skutečnosti se zavazuje
informovat objednatele.
Za datum uzavření smlouvy se považuje den akceptace objednávky objednatele dodavatelem, přičemž účinky smlouvy
nastanou dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
'"'""' OR 02. 2026
Jedno vyhotoveni potvzenl objednávky vratte laskavě ihned po stvrzeni objednateli na shora uvedenou adresu, nebo ve formátu
PDF na uvedený kontaktní mail, př/padně pnostřednictv/m datové schránky: 9swaík3.
2