Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka dílčího plnění Číslo DP2600351
objednávky:
11.02.2026
Datum vystavení:
Termín dodání.....:
OBJEDNATEL: POP SERVIS s.r.o.
Horská 663/8
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 40502 Děčín
Moskevská 15
40001 Ustí nad Labem DODAVATEL: IČ ....: 25402285
IČ ..: 71009361
DIČ: CZ71009361 POP SERVIS s.r.o. DIČ...:
Fakturu zašlete na adresu: Horská 663/8 Tel. ..:
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 40502 Děčín Fax ..:
pracoviště Ústí nad Labem e-mail:
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky.
Zboží dodejte na adresu:
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Preferujeme elektronické zasílání faktur na email:
.Pasteurova 3658/3a, 400 02 Ústí nad Labem Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v
Kontaktní osoba: centrálním registru smluv zřízeném podle zák. č. 340/2015 Sb.
Zveřejnění zajistí kupující.
Tel.....: Prodávající akceptuje objednávku v souladu s ustanovením § 1740
zákona č. 89/2012 Sb.
e-mail: Písemné potvrzení objednávky (nad 50 tis. Kč bez DPH dle zák. č.
340/2015 Sb.) zašlete zpět kupujícímu prostřednictvím elektronické
adresy
Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace
Ř. Katalogové číslo Popis Množství MJ Předběžná cena
Cena celkem vč. DPH [CZK]
Objednáváme terénní OOPP obuv ke smlouvě
SD2300188.
637
Vystavil(a) ...... Strana: 1/1
e-mail..............
Telefon ........... Podepsal a schválil - Příkazce operace:
Podepsal a schválil - Správce rozpočtu: