Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
PCR99ETRSO45641063
Č. j. PPR-8952-6/ČJ-2026-990661-MR1
Dodatek č. 1 k objednávce Č.J.PPR-8952-2/ČJ-2026-990661-MR1
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra ředitelstvl
Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
lČO:
DlČ: 00007064
Zastoupen: CZ00007064
Mgr. Tomášem Hubalovským, vedouclm automobi|ního odboru,
Kontaktnl osoba: logistického zabezpečenl policejniho prezidia České republiky
e-mail:
Telefon: Česká národní banka
Bankovni spojeni:
Čislo účtu: 5504881/0710
ID datové schránky: gs9ai55
(dále jen ,,objednateľ')
Poskytovatel: CarTec Praha s.r.o.
Sídlo: Průběžná 3123/80, Strašnice 100 00 Praha
lČO: 49614801
DlČ: CZ49614801
lng. Karel Kadlec
Zastoupen: ČS, ČSOB
Bankovnl spojení: 8005842/0800, 254523282/0300
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
(dále jen ,,poskytovatel")
Navýšení ceny na žádost od poskytovatele CarTec Praha s.r.o.
Termín plnění v souladu s rámcovou dohodou ( servisni prohlídka do 3 pracovních dnů od předání
motocyklu do servisu, oprava do 5 pracovnich dnů od předání motocyklu do servisu).
Cena navýšeni je stanovena na 41.518,24 KČ bez DPH, tj max. 20.237,07 KČ s DPH (
dvacettisicdvěstětřicetsedmkorunčeských 07 hal.).
Celková cena objednávky se tedy navyšuje na max. 78.708,32 Kč bez DPH, tj. max. 95.237,07 Kč s DPH
(slovy devadesátpěttisicdvěstětřicetsedmkorunčeských 07 hal.).
Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy. Kromě těchto náležitostI
bude faktura obsahovat označeni (faktura), čislo objednávky, označení bankovniho účtu poskytovatele,
datum vystavení a sidlo poskytovatele, objednatele (Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7) a
doručovaci adresa faktury: PoIicejni prezidium ČR, poštovni schránka 62 IŘLZ, 170 89 Praha 7.
Faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích. Faktura je splatná do 30 kalendářnich dnů ode dne jejího
prokazatelného doručení objednateli na adresu přljemce faktury. V případě doručení faktury v obdobi od 10.
prosince daného roku do 28. února následujkího roku se Ihůta splatnosti dohodou smluvnich stran
prodlužuje na devadesát (90) kalendářních dnů. Připadne-li poslednI den splatnosti na den pracovniho volna
nebo pracovniho klidu, pak je dnem spIatnosti nejbližši následujicí pracovnl den. Fakturovaná částka se
považuje za uhrazenou okamžikem odepsání přIslušné finanční částky z bankovniho účtu objednatele ve
prospěch bankovniho účtu poskytovatele uvedeného na faktuře.
Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právnlmi předpisy, je objednatel oprávněn vrátit
poskytovateli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacenl, Poskytovatel je povinen fakturu opravit nebo nově
vyhotovit, okamžikem doručenľ opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli začne běžet nová lhůta
splatnosti v původni délce.
Součástí faktury bude oboustranně odsouhlasený předávací protokol s uvedenim skutečně
provedených pracích a další doklady, zejména servisní Iist, montážní list, zakázkový list apod., jinak
nebude objednatel fakturu zhotovitele akceptovat.
Za prodlení se zaplacením faktury může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za každý i
započatý kalendářnľ den prodlenl. Za prodlenl poskytovatel s provedenim dila se sjednává smluvní pokuta
ve výši 0,5% z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. Za prodlení
poskytovatel odstraněním reklamovaných vad se sjednává smluvnl pokuta ve výši 0,5% z ceny dila včetně
dph za každý započatý kalendářni den prodlenI.
V případě, že výše plněni této objednávky je vyšši než 50 000 Kč bez dph, nabývá tato objednávka
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
objednávku převzal:
2