Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Ob jed návka č. O-0027/MAJ/2026 středočeský kraj
Odběratel: Dodavatel:
Středočeský kraj SILNET, s.r.o.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Na Cihelně 10, 25721 Poříčí nad Sázavou
číslo účtu: 4440009090/6000 IČO: 066 84 939
IČO: 708 91 095 DIČ: CZ06684939
DIČ: CZ70891095
Datum: viz datum el. podpisu
Objednáváme u Vás: Množství . Jednotka Cena, v KČ )
Předmět objednávky
Oprava okapů a svodů budovy vily v objektu na adrese 16 876,60 KČ
Fr. Melichara 370, Brandýs nad Labem.
l l
Celková cena bez DPH: 13 947,60 KČ
Celková cena včetně DPH: 16 876,60 Kč
Specifikace prací:
Požadujeme provedení opravy okapů a svodů budovy vily v objektu ve správě MAJ na adrese Fr.
Melichara 370, Brandýs nad Labem Množství a rozsah prací:
- výjezd na místo plnění včetně zajištění potřebného materiálu a vybavení,
oprava střešního výlezu zahrnujÍcÍ dodáni a instalaci,
- výměna části svodu,
- vyčištění okapů a svodů,
- likvidace vz,niklého odpadu. ,
Součásti plněnIobjednávky a jejího doložení bude provedenifotodokumentace dodavatelem před
a po provedení objednávky. Při nedoložení fotodokumentace nebo její neprůkaznosti nemusí být
faktura za provedeni prací dle objednávky akceptována a řešení situace bude na další dohodě
mezi odběratelem a dodavatelem.
Místo plnění: Františka Melichara 370, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Termín dodáni: do 30 kalendářních dní od akceptace objednávky *
1/2
*Dodavate1 nebude pokutován za prodlení při dodání díla, způsobené třetí stranou nebo vis
maior.
Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které
bude provedeno OS, e-mailem, osobně nebo poštou. Nebude-li objednávka akceptována v daném
limitu, může být ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.
Sankce při nedodržení terminu splněni objednávky je stanovena ve výši 0,02 % z hodnoty
objednávky bez DPH za každý započatý den prodlení.
Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označeni Vám budou vráceny
k doplněnI. Na faktuře musí být uvedeno číslo naší objednávky, soupis provedených prací
a použitého materiálu.
Splatnost Vámi vystavené fqktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů.
Dodavatel akceptaci objednávky souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv,
vedeném dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednávka
bude pro tento účel anonymizována v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, což v tomto
případě značí např. začernění podpisů, misttrvalých Ŕobytů apod., nikoli však identifikačních čísel,
názvů a sídel firem, jména jednatele atd. zveřejnění provede odběratel dle potřeby, dané obecně
závaznými právními předpisy a svými interními předpisy.
Digitálně
Be. Petr=" ""'""
Kučera ::::::,,
0 13:03:21 +01'00'
Ing. Lubomír Raibl
vedoucí Odboru majetku, pověřen zastupováním
Potvrzeni objednávky' dodavatelem:
výše uvedenou objednávku akceptujeme.
Datum' 12 -02- 2026 jméno, pň)'men1, funkce, podpis
2/2
Razítko dodavatele:
Silnet
Qa Cheiné 10, poříčí nad Sázavou 257 21
iC· 06684939, DIČ: CZ06EJ84939
e-mail: info@silnet.cz