Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O-0117/OHS/2026
Odběratel: Dodavatel:
Středočeský kraj ACTIVA spol. s r.o.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Veselská 686
číslo účtu: 199 00 Praha
IČ 70891095 IČO: 48111198
DIČ CZ70891095 DIČ: CZ48111198
18. 2. 2026
Objednáváme u Vás: Množství Jednotka Cena vč. DPH Kč
Předmět objednávky
77 000,00 Kč
Nákup a dodání kancelářských potřeb pro zaměstnance KÚSK
02/2026 dle platné smlouvy S-2837/OHS/2024.
Celková cena dodávky včetně DPH 77 000,00 Kč
Celková cena bez DPH 63 636,36 Kč
Místo dodání: KÚSK Zborovská 11, Praha 5
Termín dodání: únor 2026
Délka záruční doby za jakost dodávky: dle smlouvy
Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění.
Splatnost faktury činí …. dnů od doručení faktury objednateli. Fakturu v elektronické podobě zašlete
objednateli na adresu epodatelna@kr-s.cz nebo do datové schránky objednatele keebyyf.
Digitálně
Bc. Karel Karel Kulhavý podepsal Bc.
Kulhavý 2026.02.18 Datum: Bc. Karel Kulhavý
14:45:59 +01'00' vedoucí Oddělení hospodářské správy
Potvrzení objednávky dodavatelem:
Výše uvedenou objednávku akceptujeme a souhlasíme s jejím zveřejněním v registru smluv, pokud má
hodnotu 10 000 Kč bez DPH nebo vyšší.
………..……………………………………………………
Jméno, příjmení, funkce
Datum a podpis
Razítko dodavatele: Roman Digitálně podepsal
Čada Roman Čada
Datum: 2026.02.19
10:30:28 +01'00'
Objednávku zpracoval: Z. Babický Tel.: +420 257 280 480 E-mail: babicky@kr-s.cz strana 1 / 1