Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka číslo: 17OV050100000023
Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Dodavatel: HORES PLUS s.r.o.
Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20 Na Celné 2
708 00 Ostrava-Poruba 152 00 Praha 5
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 IČO: 26451816 DIČ: CZ26451816
Datová schránka: y9n3tvw Datová schránka:
Datum vystavení: 08.11.2017 Středisko: 0500 Hotel SAREZA
Datum dodání: 30.11.2017 Místo dodání:
Datum potvrzení: 08.11.2017
Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 26.9.2017 u Vás objednáváme aktualizaci systému H10 a volitelné moduly
Název Množství MJ J. cena Měna
Software Hores H10 a moduly 63 683,00 CZK
CELKEM bez DPH: 1,0000 - 63 683,00 CZK
Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez
těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován. Prosím o uvedení kódu dle CZ-CPA na fakturu.
Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým
plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".
Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz .
Vyřizuje: Hana Marečková, Tel: +420 736 755 056, Email: hmareckova@sareza.cz
Uveřejnění smlouvy (objednávky vč. její akceptace) v registru smluv, pokud předmětná smlouva uveřejnění podléhá,
zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o..
Fakturujte na adresu : Razítko a podpis:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20
708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datum: 08.11.2017
Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.
Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.