Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
^ Sokolov Objednávka • Odbor rozvoje města OBJ/514/2026/ORM
Objednatel: Město Sokolov Dodavatel: SOTES Sokolov spol. s r.o
Rokycanova 1929 Chebská 1939
356 01 SOKOLOV 35601 Sokolov
Banka: KB Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Datum vystavená: 27.03.2026 ič: 25248758
Datum dodání: 31.03.2026 CZ25248758
Vyřizuje: Bc Václav Pták dič:
Tel.:
dopravy: Způsob
E-mail:
Objednáváme u Vás k akci: Heliport - kácení stromu
Množství Popis Cena bez DPH
1.00 Heliport - kácení stromů
Předpokládaná cena za práce........
do 50000.00 Kč
Celková cena s DPH: do... 60500,00 Kč
Předmětem zakázky jsou práce spočívající v kácení 50 ks stromů včetně odvozu, likvidace a štěpkování,
vzrostlých na části pozemku parc.č. 877/1 vk.ú. a obci Sokolov. Dotčená plocha je určena pro výstavbu
heliportu HEMS 24.
Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a
udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50 000,- Kč bez DPH, bere
dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhútě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších
podmínek uvedených v objednávce.
Město příjemné pro život
Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel.: -420 354 228 111 • Fax: +420 353 221 857
epodatelna@mu-sokolov.cz • ID datové schránky: óxmbrxu • http://vvww.sokoJov.cz
IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586
© Sokolov
Objednávka • 2/2
Jestliže dodavatel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhútě, je objednatel
oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
Smluvní pokutu může objednatel odečíst dodavateli z fakturované částky.
Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné
dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím
protokolem objednateli.
Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.
Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od
jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo
jednáním objednatele a třetích osob.
Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na
náklady dodavatele.
Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění za každý den
prodlení s odstraňováním vad.
Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto
činnost náležitě kvalifikován.
Dodavatel potvrdí tuto objednávku a zašle ji potvrzenou na adresu objednatele. Bez potvrzení objednávky
nebude tato považována za právoplatnou.
Objednané práce nejsou určeny pro ekonomickou činnost objednatele a nespadají do režimu přenesené daňové
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platné znění.
Ing. Kateřina Klepáčková ©Iing. KK;ateřina Klepáčková
vedoucí odboru rozvoje města Digitální podpis:
27.03.2026 08:10
Předmětnou objednávku akceptujeme a zavazujeme se k plnění předmětu díla.
Podpis oprávněného zástupce dodavatele Tomáš Digitálně podepsal
Příloha: Najvar Tomáš Najvar
Datum: 2026.03.27
10:05:28 +0T00'