Textová podoba smlouvy Smlouva č. 37671077: Objednávka č. 10 KODOX

                        Č. j.: PPR-2665-132/ČJ-2026-990573                             JID: PCR99ETRpo44188980

                                         Objednávka č. 10

                         k Rámcové dohodě č.j.: PPR-22687-19/ČJ-2023-990656
                                             (dále jen „Objednávka“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo:                   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
                         00007064
IČ:                      CZ00007064
DIČ:

Zastoupená:              plk. Mgr. Petr Malovec, Ph.D.,

                         NŘ pro ekonomiku a informační
                         systémy Ředitelství služby cizinecké
                         policie České republiky,

Bankovní spojení:        5504881/0710, Česká národní banka

Korespondenční adresa:   Policejní prezidium ČR, Národní
                         centrum informačních a komunikačních
                         technologií, poštovní schránka
                         62/NCIKT,

                         Strojnická 27, 170 89 Praha 7

(dále jen „Objednatel“)
a

AUROTON COMPUTER, spol. s r.o.

Sídlo:                   Desenská 612/35, 19000 Praha 9
IČO:                     43871437
DIČ:                     CZ43871437
Zastoupená:
                         Unicredit bank, č.ú.: 35102111/2700
Bankovní spojení:        Desenská 612/35, 19000 Praha 9
Korespondenční adresa:   hctn9ef
Datová schránka:

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 5013

(dále jen „Dodavatel“)
(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

„Implementace specifické akce Smart Borders MBVI/2024/SA/1.5.1“ reg. č. CZ.14.01.01/00/24_011/0000014
   Tato Objednávka je uzavřena v souladu s Rámcovou dohodou č.j.: PPR-22687-19/ČJ-2023-990656 ze dne
    4. 12. 2023, (dále jen „Rámcová dohoda“).

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
           1.1. Plnění je objednáno v souladu s ustanoveními a podmínkami zadání objednávky podle
                   specifikace Plnění A2 Rámcové dohody. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v
                   Příloze č. 1 této Objednávky (dále též jen „Plnění“).
           1.2. Předmět plnění je spolufinancován z projektu „Implementace specifické akce Smart Borders
                   MBVI/2024/SA/1.5.1“ reg. č. CZ.14.01.01/00/24_011/0000014.
                   Dodavatel je povinen dodržet podmínky uvedené níže:
              a) označit fakturu názvem a registračním číslem projektu,
              b) spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č.
                   320/2001 Sb., o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout Objednateli i
                   kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost. Dodavatel se
                   zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a
                   ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel
                   na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků
                   poskytnutých v rámci této Objednávky.
              c) archivovat dokumentaci související s plněním dle této Objednávky po dobu 10 let od ukončení
                   projektu.

2. TERMÍN, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ
           2.1. Dodavatel je povinen dodat Plnění do 30. 04. 2026.

           2.2. Místem plnění je: Inspektorát cizinecké policie na mezinárodním letišti Praha Ruzyně.

           2.3. Osoba oprávněná podepsat akceptační protokol za Objednatele:

3. CENA ZA PLNĚNÍ
           3.1. Cena za Plnění dle této Objednávky činí 246 250 Kč bez DPH, 297 962,50 Kč s DPH. Cena za
                   jednotlivé položky Plnění je uvedena v příloze č. 2 této Objednávky.

           3.2. Platební podmínky: Platební podmínky jsou realizovány v souladu s ustanoveními uvedenými
                   v kapitole 4 Rámcové dohody. Dodavatel je povinen vystavit platební doklad (tzv. fakturu) do 10
                   dnů ode dne podpisu příslušného akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami. Vzor
                   akceptačního protokolu tvoří Přílohu č. 7 této Dohody. Dodavatel oprávněn vystavit fakturu po
                   podpisu akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami po dodání plnění dle příslušné
                   Objednávky.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

           4.1. Ostatní podmínky neuvedené v této Objednávce se řídí Rámcovou dohodou.
4.2. Dodavatel akceptuje tuto Objednávku svým podpisem.
4.3. Tato Objednávka je vyhotovena a podepsána elektronicky.
4.4. Tato Objednávka nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv podle zákona č.

       340/2015 Sb. v platném znění.
4.5. Nedílnou součástí této Objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“
Příloha č. 2. – „Specifikace ceny“

Objednatel:                            Dodavatel:

Ministerstvo vnitra – Česká republika
plk. Mgr. Petr Malovec, Ph.D.
NŘ pro ekonomiku a informační systémy
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu Plnění
Příloha č. 2. – Specifikace ceny
Cena celkem za Plnění: 246 250 Kč bez DPH; 297 962,50 s DPH.