Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 993/25 Dodací list: 1458/25
Dodavatel: Odběratel:
David Beneš Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres
COMFOR partner - Kadaň Na Podlesí 1480
Mírové náměstí 183 43201 Kadaň
43201 Kadaň
Tel: +420474333474 E-mail: ekonomka@5zskadan.cz
E-mail: obchod@chomutovsko.cz
www.chomutovsko.cz
IČ: 67843158 DIČ: CZ7912202914 IČ: 46789995
Datum uskut. zdaň. plnění: 09.10.2025 Číslo účtu: 196001063 / 0600 ÚDA J E PRO ÚHRAD U FAKT URY
Datum vystavení dokladu: 10.10.2025 Banka: MONETA BANK
Datum odeslání dokladu: 10.10.2025 99325
Forma úhrady: Bankovním převodem Variabilní symbol: do 17.10.2025
Platební podmínky: S daní Datum splatnosti: 1 908,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ:
Název zboží Množství Jedn. PC PC Sazba Celkem DPH Celkem
480GB SSD A400 Kingston M.2 350/500MB/s bez DPH s DPH DPH bez DPH celkem s DPH
Fakturuji Vám servisní práce dle ticketu č. 2383 1,00 ks
1,00 hod. 776,86 940,00 21% 776,86 163,14 940,00
Firma je vedena výpisem ŽR u MÚ Kadaň pod č.j. MUKK/48109/2011.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 800,00 968,00 21% 800,00 168,00 968,00
Rozpis DPH [Kč]
Sazby Základ DPH DPH Celkem s DPH
21% 1 576,86 331,14 1 908,00
12% --- --- ---
0% --- --- ---
Celkem
1 576,86 331,14 1 908,00
CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]: 1 908,00
Fakturu a zboží převzal(a): Fakturu vyřizoval(a): David Beneš
Strana: 1 / 1 Zpracováno systémem CÉZAR G3 ver. 2024