Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 2/2026/247
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: STROJÍRNA NOVOTNÝ s.r.o.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Hrabová 50
Pod Juliskou 1621/5 78901 Hrabová
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 26819678
Číslo účtu: DIČ: CZ26819678
Adresa pro doručení faktury: Email:
Divize Horní Planá Mobil:
Telefon:
Jiráskova 150
382 26 Horní Planá
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění
Popis předmětu plnění 51 667,-
Servis stroje LVS 511 - LS Arnoštov
- servisní prohlídka včetně výměny oleje a filtrů
- doplnění vymezovacích podložek pro rozšíření nápravy (zamezení poškozování pneumati při nasazení kolopásů)
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín: 05.05.2026 , LS Arnoštov, Arnoštov 40, 383 01 Prachatice
Příjemce, místo určení:
Telefon: Mobil: E-mail:
Další podmínky:
Splatnost:
Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Fakturu ve formátu PDF zašlete do datové schránky ID: bjds93z nebo na e-mail podatelny uvedený v zápatí objednávky.
1/2
Objednávka č. 2/2026/247
Upozorňujeme, že jako státní podnik jsme povinní dle zákona č. 340/2015., (zákon o registru smluv v platném znění), veškeré
smlouvy (objednávky) v celkové hodnotě vyšší jak 50 tis. Kč bez DPH, zveřejňovat v registru smluv. Smlouva (objednávka)
podléhající zveřejnění v registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v tomto registru.
Upozorňujeme, že pro objednávku podléhající zveřejnění v registru smluv NELZE UHRADIT fakturu vystavenou před
datem její účinnosti (zveřejněním).
04.05.2026 4.5.2026
_____________________
Objednatel _____________________
Elektronicky potvrzeno dne Dodavatel
Datum, podpis (razítko)
2/2