Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA
Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň
Číslo: 2017/1817
Ze dne: 16.11.2017
Fakturační adresa:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2
317 68
Plzeň
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
6503311/0100
IČO:
25205625
DIČ:
CZ25205625Odběratel: Dodavatel:
KASTO Tábor, s.r.o.
Chýnovská 178
391 56
Tábor Měšice
IČO:
46679022
DIČ:
CZ46679022
Tel:
Email:
Cena dodávky: 74 517,- Kč (bez DPH)
Termín dodání: 27.11.2017
Místo dodání: Neurčeno
Způsob dodání: Neurčeno
Předmět objednávky:
Servis stav.stroje zn. Case 590 SR - RZ: P00 2396,
objednáváme u Vás opravu: vůle v uložení otoče ramene,
výměnu: opotřebovaných hadic
Ž
ádáme o potvrzení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vz
hledem k povinnosti odběratele.
Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru zajišťuje odběratel.
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.
Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 16.11.2017
Potvrzení objednávky:
From:
Sent: Thursday, November 16, 2017 11:21 AM
To:
Subject: RE: Potvrzení objednávky _servis - 2017/1817_RS
Dobrý den,
Potvrzuji vaši objednávku.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625 Strana: 2