Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Realizační smlouva č. 26225007272
dle rámcové dohody č. 24106000270 „Rámcová dohoda na Tonery, náplně a pásky do
tiskáren a kopírovacích strojů“ uzavřené v elektronickém nástroji NEN pod systémovým
číslem
N006/24/V00001258.
I. Smluvní strany
Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená: Ing. Lukáš Kunče, ředitel Agentury služeb
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba:
Kontaktní osoba pro převzetí zboží:
Se sídlem na adrese: Generála Píky 1, 160 01 Praha 6
Adresa pro fakturaci:
(dále jen „kupující“)
a
PREMO s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně – oddíl C, vložka 40256
Se sídlem: Brněnská 474, 68603, Staré Město
IČ: 26251531
DIČ: CZ26251531
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 237470529/0300
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Vladimír Křiva, MBA, jednatel
společnosti
Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové spojení:
telefon:
Adresa pro doručování korespondence: PREMO s.r.o., Brněnská 474, 68603, Staré Město
(dále jen „prodávající“). (kupující a prodávající společně dále jen „smluvní
strany“ samostatně „smluvní strana“)
Smluvní strany uzavírají na základě rámcové dohody č. 24106000270 (dále jen „rámcová
dohoda“) tuto smlouvu uzavřenou v elektronickém nástroji NEN pod systémovým číslem
N006/24/V00001258 (dále také jen „smlouva“).
II. Předmět plnění:
1
SpMO 78200/2024-5810
Čj. MO 450520/2026-5810
2.1. Předmětem smlouvy je nákup tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů +
souvisejících částí k zabezpečení činnosti organizačních celků MO v rozsahu dle přílohy
č. 1 této Realizační smlouvy.
III. Doba a místo plnění
3.1. Požadovaná doba dodání zboží: do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
3.2. Místo plnění: Generála Píky 1, 160 01 Praha 6
3.3. Pověřený zástupce kupujícího:
3.4. Kontaktní osoba pro převzetí materiálu:
IV. Cena
4.1. Celková kupní cena za zboží dle této smlouvy je: 109 638,10 Kč. Cena je stanovena
včetně DPH. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího
související s plněním předmětu smlouvy, dílčí plnění: 39. tonery a příslušenství originál.
4.2. Nákladové středisko: NS
V. Závěrečná ustanovení:
5.1. Podmínky plnění, platební a fakturační podmínky, odpovědnost za škodu, smluvní
pokuty a další podmínky smluvního vztahu se řídí příslušnými ustanoveními rámcové
dohody, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.
5.2. Tato smlouva má 2 očíslované strany, je vyhotovena a podepsána elektronicky.
5.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti v případě splnění podmínek stanovených zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v
platném znění, uveřejněním v registru smluv.
5.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že nebyla
uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísni, na důkaz čehož připojují níže
své podpisy.
Příloha č. 1 – Seznam objednaného zboží
Kupující: Prodávající:
Ing. Lukáš Kunče Ing. Vladimír Křiva, MBA
………………………………………. ………………………………………………
Ředitel jednatel
Podpis elektronicky Podpis elektronicky
2
SpMO 78200/2024-5810
Čj. MO 450520/2026-5810