Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O-0255/OHS/2026
Odběratel: Dodavatel:
Středočeský kraj ACTIVA spol. s r.o.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Veselská 686,
číslo účtu: 19900, Praha
IČ 70891095 IČO: 48111198
DIČ CZ70891095 DIČ: CZ48111198
11. 5. 2026
Objednáváme u Vás: Množství Jednotka Cena vč. DPH Kč
Předmět objednávky
14 907,20 Kč
Nákup a dodání kancelářského papíru formát A4 32 ks ( 5x500
listů) pro potřeby KÚSK
Celková cena dodávky včetně DPH 14907,20 Kč
Celková cena bez DPH 12320,00 Kč
Místo dodání: KÚSK Zborovská 11, Praha 5
Termín dodání: květen 2026
Délka záruční doby za jakost dodávky: dle smlouvy
Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění.
Splatnost faktury činí …. dnů od doručení faktury objednateli. Fakturu v elektronické podobě zašlete
objednateli na adresu epodatelna@kr-s.cz nebo do datové schránky objednatele keebyyf.
Digitálně Bc. Karel Kulhavý
vedoucí Oddělení hospodářské správy
Bc. Karel Karel Kulhavý podepsal Bc.
Kulhavý 2026.05.12 Datum:
09:28:21 +02'00'
Potvrzení objednávky dodavatelem:
Výše uvedenou objednávku akceptujeme a souhlasíme s jejím zveřejněním v registru smluv, pokud má
hodnotu 10 000 Kč bez DPH nebo vyšší. Roman Digitálně podepsal
Čada Roman Čada
Datum: 2026.05.13
20:52:19 +02'00'
………..……………………………………………………
Jméno, příjmení, funkce
Datum a podpis
Razítko dodavatele:
Objednávku zpracoval: Z. Babický Tel.: +420 257 280 480 E-mail: babicky@kr-s.cz strana 1 / 1