Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
NEMOCNICE NA FRANTIŠKU
Praha 1, Na Františku 847/8110 00
PRAHA 1 Objednávka č. D_26_9600_0001_REV2 V Praze dne: 13. 5. 2026
Dodavatel: Odběratel:
Miroslav Frolík Nemocnice na Františku
Třebíz 65 Na Františku 847/8
273 75 Třebíz 110 00 Praha 1
IČ: 48713309 IČ: 00879444
DIČ: CZ00879444
Termín dodávky: 5 - 6. 2026
Pravidelné revize objektu - část 2
pro Nemocnici Na Františku
Objednáváme u Vás provedení opakovaných revizí elektrického zařízení v části objektu NNF na oddělení uvedených
v nabídce ze dne 7. 5. 2026
Specifikace:
Na základě nabídky ze dne 7. 5. 2026
Celková cena objednávky bez DPH: 325 000 Kč
Zahájení prací: květen 2026
Dokončení prací: červen 2026
Uvedená cena je sjednána jako maximální a nejvýše přípustná a musí odpovídat nabídce.
Splatnost: 14 dnů od doručení faktury.
Na fakturu uveďte číslo objednávky.
K faktuře přiložte kopii objednávky a přílohou rozpis prací a materiálu.
Podle zákona o DPH 235/2004 Sb., je dodavatel povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od uskutečnění
zdanitelného plnění.
(v případě, že dodavatel není plátce DPH, uvede tuto skutečnost na faktuře)
Fakturu s uvedením čísla naší objednávky adresujte na adresu odběratele.
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s. 77033011/0100
Schválil: ......................................
Objednal:.......................................
Potvrzení objednávky:
¡C; +8713309, DiC 01050611........
Tel,: 737 36 26 66
IČO : 00879444 DIČ: CZ00879444 Bankovní spojení : KB Praha 1, Spálená 51, č.ú. 77033011/0100
Email - sekretariát ředitele : Sekretariat@nnfp.cz
Tel. ústředna : 222 801 111