Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Ag. č. SML 26225008034
Realizační smlouva
č. 3
dle rámcové dohody č. 24106000270 „Rámcová dohoda na Tonery, náplně a pásky do tiskáren
a kopírovacích strojů“ uzavřené v elektronickém nástroji NEN pod systémovým číslem
N006/24/V00001258.
I. Smluvní strany
Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 6016269
DIČ: CZ60162694
Zastoupená: plukovník Mgr. Petr Tesařík
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 4048
Kontaktní osoba
Telefonické a faxové spojení:
Kontaktní osoba pro převzetí zboží:
Se sídlem na adrese: Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim
Adresa pro fakturaci: datová schránka ID ukbwexd - Fakturace (ministerstvo obrany)
(dále jen „kupující“)
a
PREMO s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně – oddíl C, vložka 40256
Se sídlem: Brněnská 474, 68603, Staré Město
IČ: 26251531
DIČ: CZ26251531
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 237470529/0300
Osoba oprávněná ng. Vladimír Křiva, MBA, jednatel společnosti
Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové spojení:
telefon:
Adresa pro doručování korespondence: PREMO s.r.o., Brněnská 474, 68603, Staré Město
(dále jen „prodávající“).
(kupující a prodávající společně dále jen „smluvní strany“ samostatně „smluvní strana“)
Smluvní strany uzavírají na základě rámcové dohody č. 24106000270 (dále jen „rámcová
dohoda“) tuto smlouvu uzavřenou v elektronickém nástroji NEN pod systémovým číslem
N006/24/V0001258 (dále také jen „smlouva“).
1
Ag. č. SML 26225008034
II. Předmět plnění:
2.1. Předmětem smlouvy je nákup tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů
+ souvisejících částí k zabezpečení činnosti organizačních celků MO v rozsahu dle přílohy
č. 1 této Realizační smlouvy.
III. Doba a místo plnění
3.1. Požadovaná doba dodání zboží: do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
3.2. Místo plnění: VZ 229800 Chrudim, Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim
3.3. Pověřený zástupce kupujícího:
3.4. Kontaktní osoba pro převzetí materiálu:
IV. Cena
4.1. Celková kupní cena za zboží dle této smlouvy je: 773 250,50 Kč. Cena je stanovena včetně
DPH. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související
s plněním předmětu smlouvy.
4.2. Nákladové středisko: NS 2298SF.
V. Závěrečná ustanovení:
5.1. Podmínky plnění, platební a fakturační podmínky, odpovědnost za škodu, smluvní pokuty
a další podmínky smluvního vztahu se řídí příslušnými ustanoveními rámcové dohody, pokud
není v této smlouvě uvedeno jinak.
5.2. Tato smlouva má 2 očíslované strany a 1 přílohu o 1 straně. Smlouva je vyhotovena
a podepsána elektronicky.
5.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
v případě splnění podmínek stanovených zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění,
uveřejněním v registru smluv.
5.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla sepsána
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že nebyla uzavřena
za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Kupující: Prodávající:
plukovník Mgr. Petr Tesařík Ing. Vladimír Křiva, MBA
………………………………………. ………………………………………………
Velitel Jednatel
Podpis elektronicky Podpis elektronicky
2