Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře uvádějte Číslo objednávky: 156/2017/OTSM/PN
vždy č. objednávky
Vyřizuje: Mgr. Petra Novotná
OBJEDNÁVKA Tel: 487 881 122/
E-mail: novotna_pe@mucl.cz
Datum : 05.04.2017
Odběratel a fakturační adresa: Dodavatel:
Město Česká Lípa COMPAG CZ s.r.o.
Náměstí T.G.M č. p. 1 V Lukách 95/
470 36 Česká Lípa Mimoň IV
IČ : 00260428 DIČ : CZ00260428 47124 Mimoň
tel.: 487 881 111 IČ : 62241630
bankovní spojení: 1229421/0100 KB DIČ : CZ62241630
Objednáváme u Vás :
na základě rámcové smlouvy o dílo č. 2016/0157/OTSM úklid psích exkrementů ze zeleně včetně
likvidace v období duben 2017 - listopad 2017 (dle rámcové smlouvy se jedná o každodenní úklid)
1 měsíc = 5.808,- Kč vč. DPH, celkem 8 měsíců = 46.464,- Kč vč. DPH
Cenové podmínky : Cena s DPH : 46 464,00Kč Místo dodání: zeleň
Dodací podmínky : 05.04.2017 -30.11.2017
Podpis objednavatele: dne: 05.04.2017
Mgr. Petra Novotná, v.r.
Podpis správce rozpočtu: dne: 05.04.2017
Alena Kleinová, v.r.
Příkazce operace: dne: 05.04.2017
Mgr. Petra Novotná, v.r. Petra
Novotná
Digitálně podepsal Petra Novotná
DN: c=CZ, o=Město Česká Lípa [IČ 00260428],
ou=ORMI, ou=796, cn=Petra Novotná,
serialNumber=P156100, title=vedoucí
oddělení správy obecního majetku
Datum: 2017.04.05 11:28:45 +02'00'
Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby
související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.
Smluvní strany se dohodly, že obsah této objednávky bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu objednávky v registru smluv zajistí objednatel.
Poznámky / připomínky
Splatnost faktury za dodanou službu/dílo je do 30 dní, pokuta za nedodržení termínu dodání je
0,05% z celkové částky za každý den prodlení.