Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednatel: ICS - systémy s.r.o.
Statutární město Karlovy Vary Hory 106
Odbor informačních technologií 360 01 Hory
Moskevská 2035/21 IČ: 25225049
360 01 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657
Karlovy Vary, dne: 14.05.2026
OBJEDNÁVKA číslo: OBJ21-48730/2026 Vyřizuje: Turková Věra Tel:
Objednáváme u Vás tyto dodávky: Množství MJ Maximální
Předmět objednávky fakturovaná částka
ev. č. 202600036
v CZK (vč. DPH)
Montáž optické infrastruktury v serverovnách budovy MM 1
(pavilon A, pavilon B, telefonní ústředna) 200 813,12
Nabídka ze dne 05.02.2026
Místo dodání Požadované datum dodání
Způsob platby bankovním převodem
Přenesená daňová povinnost (§ 92e - ZDPH)
Předmětem objednávky jsou stavební a montážní práce dle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41 až 43,
které nejsou určeny výlučně pro potřeby výkonu veřejné správy.
předmět objednávky fakturujte bez DPH
Smluvní podmínky objednávky
1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují
svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude
zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05%
z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst
z fakturované částky.
4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších
podmínek uvedených v objednávce.
5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky
(např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem
objednateli.
6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré
náležitosti.
7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady
na náklady dodavatele.
8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den
prodlení s odstraňováním vad.
9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na měsíců.
JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
1/2
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ODBOR (viz Objednatel) A ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.
FAKTURU ODESÍLANOU E-MAILEM ZAŠLETE NA ADRESU NAŠÍ PODATELNY -
Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH,
na portálu finanční správy.
Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost
náležitě kvalifikován.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojuji své podpisy.
avatele Petr Vaňkát
vedoucí odboru informačních technologií
Ing. Lubomír Kovář
náměstek primátorky
Martin Dušek
1. náměstek primátorky
2/2