Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 17/7700/2868 Ze dne: 10.11.2017
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství VYS.STAV, s.r.o.
Lazarská 15/7 Nerudova 1190/3
117 22 Praha 1 - Nové Město 674 01 Třebíč
Banka: 72080043 Banka: 27748171
Č. účtu: Č. účtu: CZ27748171
IČ: IČ:
DIČ:
Místo dodání: Termín dodání:
ÚP v Tišnově
do 25ti dnů od akceptace objednávky
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
Objednáváme dle Vaší nabídky opravu okapů a římsy na budově ÚP v Tišnově. Záruka za dílo činí 24 měsíců.
80 100,00 1,00 96 921,00
96 921,00
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace). Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme
minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Poznámka: Při vystavování obchodních listin (faktury,
paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435
Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě
budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů.
ing. Miroslav Neumitka
vedoucí oddělení dlouhodobého hmotného
majetku
Vystavil:
Vyřizuje:
Strana: 1/1