Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednatel: Jindřich Patkaň
Studentská 96/89
Statutární město Karlovy Vary 360 07 Karlovy Vary
Moskevská 2035/21 IČ: 61182257
360 01 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657
Karlovy Vary, dne: 05.05.2026 Vyřizuje: Kopecká Svatava Tel: 353151419
OBJEDNÁVKA číslo: OBJ70-49367/2026
Objednáváme u Vás tyto dodávky: Množství MJ Maximální
Předmět objednávky fakturovaná částka v
Objednáváme u Vás: CZK
odstraňování nežádoucí zeleně na chodnících a dalších zpevněných 117 300
plochách v majetku SMKV dle rozpisu v příloze ze dne 30.4.2026.
Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce a
zajistí si případné přenosné dopravní značení na vlastní náklady.
K faktuře přiložte kopii objednávky.
Splatnost faktury : 21 dní ode dne doručení
Nabídková cena 230,- Kč za každou odpracovanou hodinu na osobu byla
schválena RM - č. Usnesení RM/152/2/25.
Zhotovitel není plátce DPH !
Místo dodání Požadované datum dodání 05.06.2026
Způsob platby
Dodavatel není plátce DPH
Smluvní podmínky objednávky
1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k
jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li
hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb.
2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny
dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované
částky.
4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších
podmínek uvedených v objednávce.
5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např.
formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady
dodavatele.
8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s
odstraňováním vad.
9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na měsíců.
JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.
Pokud fakturu budete odesílat e-mailem, odešlete ji na e-mailovou adresu: posta@mmkv.cz
Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě
kvalifikován.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich
svobodné vůli. Na důkaz toho připojuji své podpisy.
................................................................. Ing. Eva Pavlasová
Podpis oprávněného zástupce dodavatele vedoucí odboru