Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11470663
VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2 Číslo nákupní objednávky: 11470663
_ cz 742 42 Šenov u Nov. jičína
czech republic
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: 0000005540150520/2700
Swift Code: BACXCZPPXXX
Příjemce: 1 Dodavatel: 56851 1
VOP CZ, s.p. SCHMOLZ + BICKENBACH s.r.o.
U Borovin 219
Dukelská 102 27203 Kladno - Dubí
CZECH REPUBLIC
742 42 šenov u Nov. jičína
lČ: 25068903
CZECH REPUBLIC DIČ: CZ25068903
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Telefon: 556 783 111
Fax: 556 701 734
Smlouva: 036/2017 Datum objednáni: 31.10.2017
Plateb.podm.: Termín dodáni:
Vyřizuje:
Poznámka: 1/2016N/3/3/ŘÚNAK-150
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.
W
žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO
9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle
smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží dle
terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podminky.'Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
P/atba.'FAKTURA, MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA
DODAVATELI k DOPLNĚNI" ČÍSLA NO, odesílejte až po naplněni celého množství.
K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1
Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
1 133111005400 1.670,0 KG
S235JR"N/EN10060 KR 95 6000
Dod. artikl: s
2 133111009100 118,0 KG
S355J2"N/EN10060 KR 40 6000
Dod. artikl: s
3 133111009900 798,0 KG
S355J2"N/EN10060 KR 60 6000
Dod. artikl: s
4 133111010200 900,0 KG
S355J2"N/EN10060 KR 90 6000
. ' ', '\' ·" . 1( l ' " .'. " . . ' 2| '"'l ' 'l 2| '"41'1·'1 l ' '" l 'lj'ř l
Strana: 2l2 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11470663
Pol Položka Termín Množství MJ Jedn. náklady Náklady celkem
489,0
5 133111105000 KG
S355J2"N/EN10060 KR 115 6000
6 133121072300 60,0 KG
S355J2C"N/EN10060 KR 20 6000
7 133121072600 4.123,0 KG
S355J2"C"N/EN10278, Hli KR 80 5500
8 152011012200 46,0 KG
S235JRC"N/EN10060 KR 25 6000
9 152011012500 136,0 KG
S235JRC"C"N/EN10278 Hli KR 30 3000
10 152011012900 414,0 KG
S235JRC"C"N/EN10278 Hli KR 35 3000
11 152011018000 15,0 KG
S355J2C"C"N/EN10278, Hli KR 12 3000
12 152011019100 323,0 KG
S355J2C"C"N/EN10278 Hli KR 32 3000
13 152011019200 240,0 KG
S355J2C"C"N/EN10278 Hli KR 40 3000
Dod. artikl: s
14 152011034000 75,0 KG
C45 /EN10278 4HR 10
Dod. artikl: s
15 152021298000 300,0 KG
S355J2"N/EN10059 4HR 80 6000
Dod. artikl: s
REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn
21,00% 6.793,81 1.426,69 EUR
DPH ZPZ
EUR EUR
Celkem za položky 6.793,81
Celková daň 1.426,69
CELKEM 8.220,50
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150
printed with XML Forms (C) H P L Sýstems s r o 20171031162054PRD6935_ ondreji