Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka - Smlouva o dílo 201/17/SÚ
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
I. Smluvní strany
Objednatel:
Zhotovitel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace,
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
Jednající: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
DOSTA s.r.o.
Pražská 1696/35
350 02 Cheb
Odp. pracovník: Lukáš Povišer
IČ 70947023
DIČ CZ 70947023
IČ 468 872 61
DIČ CZ46887261
II. Předmět plnění
Kvalitativní určení:
Množství
III. Cena
Objednáváme u Vás:
zajištění „Kácení stromů u silnic III/2147 a III/21227“ (16ks) - dle přílohy, která je nedílnou součástí objednávky. Zhotovitel zajistí dopravně inženýrské opatření, povolení silničního správního úřadu, likvidaci odpadu, odstranění pařezů, úklid. Zhotovitel se zavazuje odkoupit dřevní hmotu ve výši 10 176,10 Kč vč. DPH.
16 ks stromů
120 728,96 Kč vč. DPH
IV. Doba plnění
do 21.12.2017
V. Místo plnění
Silnice III/2147, III/21227
Oblast Cheb
VI. Doprava
dodavatelem
VII. Záruka a sankce
1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli.
2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 24 měsíců.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 50 % z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat
VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání
1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Jan Lichtneger Lukáš Povišer, jednatel
Ředitel organizace
V Sokolově, dne 22.11.2017 Razítko a podpis V Chebu, dne 21.11.2017 Razítko a podpis