Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA číslo 140-84-2017
Dodavatel: Odběratel:
Jméno firmy:SPORT PROFI, spol. s r.o.
Adresa:Horní Deštné v Orlických horách Česká republika – Ministerstvo obrany
PSČ, město:517 91 Deštné v Orlických Tychonova 1
horách 160 00 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Příjemce (doručovací adresa):
IČ: 47469897 Vojenské zařízení 4190
Jevíčská 937/7, 571 01 Moravská
Třebová
Objednáváme u Vás : cena za kus cena celkem
s DPH s DPH
115ks čtyřdenních permanentek pro žáky a instruktory:
29 ks permanentek v termínu 19.1. -26.1.2018 1120,00 32480,00
31 ks permanentek v termínu 26.1. -2.2.2018 1120,00 34720,00
24 ks permanentek v termínu 2.2. - 9.2.2018 1240,00 29760,00
31 ks permanentek v termínu 9.2. - 16.2.2018 1240,00 38440,00
5 ks bodových permanentek na přepravu žáků a instruktorů 1510,00 7550,00
Doba plnění: do 21 dnů od podpisu
Místo plnění: v místě objednavatele VZ 4190 Moravská Třebová
Celková cena bez DPH: 118140,49 Kč
Celková cena s DPH: 142950,00 Kč
Cena za zboží je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady, které dodavateli v souvislosti s plněním vznikly
(doprava, instalace, revize apod).
Fakturační podmínky:
Dodavatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání a převzetí zboží odešle objednateli ve
dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“). Zálohové platby nebudou poskytovány.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění;
b) název útvaru, který je přejímajícím;
Faktura bude odběrateli doručena na adresu VZ 4190, Jevičská 937/7, Moravská Třebová, 571 01
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení příjemci.
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu odběratele a jejím směrováním na účet dodavatele.
Odběratel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v objednávce nebo má
jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury odběratel uvede důvod jejího vrácení a v případě
oprávněného vrácení dodavateli vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a
běží znovu ode dne doručení nové faktury příjemci. Dodavatel je povinen novou fakturu doručit odběrateli do 10 dnů ode dne
doručení oprávněně vrácené faktury dodavateli.
Budou-li u dodavatele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude odběratel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
Záruční podmínky:
Dodavatel přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou
odběratel nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu
záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
Ustanovení o sankcích:
Dodavatel zaplatí odběrateli za každý den prodlení po termínu plnění smluvní pokutu ve výší 0,2 % z kupní ceny.
Odběratel zaplatí dodavateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní
straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení
v plné výši.
Odběratel je oprávněn jednostranně odstoupit od objednávky dle odstavce „Zrušení objednávky“
Zrušení objednávky:
Jednostranným odstoupením od objednávky pro její podstatné porušení, kdy podstatným porušením se rozumí:
neposkytnutí plnění stanoveného druhu, množství a jakosti, neposkytnutí plnění ve lhůtě plnění,
nedodržení ujednání o záruce
nepotvrzení přijetí objednávky do 3 pracovních dnů od doručení objednávky (poštou, faxem, elektronicky).
Společné ustanovení:
Na otázky smluvního vztahu výše neupravené se přiměřeně použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
Potvrzení dodavatele o přijetí objednávky :
Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou; pokud je hodnota
plnění vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Dne: …..……………………………………………………
razítko a podpis
Potvrzenou objednávku laskavě zašlete zpět na adresu příjemce (doručovací adresa) faxem (elektronicky).
Originál potvrzené objednávky přiložte k faktuře (daňovému dokladu).
Potvrzení odběratele:
Dne: ---------------------------------------
razítko a podpis