Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DetailObjednavky
OBJEDNÁVKA
Položka
DODAVATEL
Datum vystavení 21.11.2017
Číslo objednávkyDoklad O101117067
Číslo jednací
Smlouva
Požadujeme:
Termín dodání
Způsob dopravy
Způsob platby
ODBĚRATEL
Univerzita Karlova
Koleje a menzy
Voršilská 144/1
116 43 Praha 1
IČ 00216208 DIČ CZ00216208
Typ
Množství
Vysoká škola
OBV11011 - 67
ODBĚRATEL - dodací adresa
Martin Bonner
Kpt. Stránského 959/39
198 00 Praha 14
Česká republika
Česká republika
Bankovním převodem
Splatnost faktury
% DPH Cena bez DPH/MJ Celkem s DPHDPH/MJ
21 dnů
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
Kolej Jednota
Opletalova 1663/38
110 00 Praha 1
- fakturační adresa
MJ
IČ: 40688488 DIČ: CZ5508170041
1,00 78 800,00 95 348,0016 548,00Mytí oken dle VZ č. 3/JEDN/2017 21,00
Kontaktní osoba Přibližná celková cena
Razítko a podpis
Eva Tichá
224 214 112
Eva.Ticha@kam.cuni.cz
Telefon:
E-mail:
95 348,00 Kč
Na faktuře uvádějte číslo objednávky, urychlíte tím proplacení!!!
Číslo objednávky Strana 1/1© MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.czO101117067