Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A (580490)
_________________________________________________________________________________________________________
Objednatel: Dodavatel:
Fakultní nemocnice Motol a Homolka Vantive s.r.o.
V Úvalu 84 Karla Engliše 3201/6
150 06 Praha 5, Motol 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00064203 IČO: 19678941
DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ19678941
Bankovní spojení:
Zák.číslo:
Číslo účtu: Datum obj: 21.08.2026
_________________________________________________________________________________________________________
Objednávka číslo: 2417626 Určeno pro:
_________________________________________________________________________________________________________
Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk.
Prismaflex ST60 set, 1x4 107643 5 BAL 17 192,45 85 962,25
Prismaflex TPE1000 set, 1x4 107143 3 BAL 23 116,80 69 350,40
_________________________________________________________________________________________________________
Celkem bez dane: 138 672,01
Celkem s daní : 155 312,65
Akceptováno: 31.08.2026
Faktury posílejte pouze elektronicky.
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena.
Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.