Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka
Na základě Rámcové dohody na realizaci předmětu č. 2 veřejné zakázky „Podpora komunikace aktivit RBP - II.“, v souladu s článkem 3. bod 3 u Vás objednáváme pronájem 50 billboardových ploch, a to dle podmínek uvedených v článku 2. bodě 2.2.
Cena dle nabídky uvedené v Př. č. 2 Rámcové dohody: 825.000,00 Kč + 21% DPH
Cena celkem:
998.250,00 Kč vč. DPH
Dodavatel je oprávněn na danou částku vystavovat dílčí faktury.
Termín plnění objednávky:
Termín vystavení faktury:
Fakturovaná částka:
01.03. - 31.03.2018 a
05.03.2018
412.500,00 Kč + 21 % DPH
01.09. - 30.09.2018
05.09.2018
412.580,00 Kč + 21 % DPH
Ostatní podmínky uvedené v Rámcové dohodě se nemění.
Objednávku fakturujte s 30 denní splatností od doručení objednateli a úrokem z prodlení 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení na:
Faktura musí být označena číslem objednávky…………………………
S pozdravem
Potvrzení přijetí objednávky:
Za Danter – reklama a potisk, s.r.o.
Ing. Lubomír Káňa
Pavel Žůrek
ředitel
� EMBED CorelDraw.Graphic.9 ���
OOA
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:
PULARY, s.r.o.
xxxxxxxxx
Michálkovická 1229/159
710 00 SLEZSKÁ OSTRAVA
Revírní bratrská pokladna,
zdravotní pojišťovna
Michálkovická 108,
710 15 Slezská Ostrava
_1118649811.unknown