Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Vojenský technický ústav, s.p
Mladoboleslavská 944, Kbely
197 00 Praha 9
IČ: 24272523
DIČ:CZ24272523
Dodací adresa:
Vojenský technický ústav,s.p.
odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín
OBJEDNÁVKA
Termín dodání:
Zakázka č:
Datum objednání:
Forma úhrady:
Platební podmínky:
Doprava:
1718/30943
15.12.2017
17-18-1-91-3210
11.12.2017
Bankovní převod
30 dní
Dodavatelsky
Dodavatel: číslo: 1896
MABAVE, s.r.o.
č.p. 13
783 91 Uničov - Benkov
Czech Republic
IČ: 29398487 DIČ: CZ29398487
Fax:
E-mail:
Tel:
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky
v objednávce. Žádáme Vás o zpětné potvrzení objednávky do 3 dnu od jejího doručení. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylu
čuje dle ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ). Na dodacích listech uveďte cenu zboží. Dodaný
materiál musí být označen v souladu s ISO 9001. Pokud není dodatečně písemně dohodnuto jinak, objednatel akceptuje pouze jednorázové
celkové plněni dodávky zboží. V případě nesplnění celého množství dle objednávky. Vám částečná dodávka nebude proplacena. Dodavatel
se zavazuje v případě pozdního plněni nebo vadné dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve^^^^H z ceny nedodaného/vadného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle
smluvní pokuty samostatně a v plné výši. Objednatel je oprávněn započíst veškeré pohledávky, zejména náklady, škody způsobené dodava
telem a/nebo smluvní pokuty vůči jakékolK>ohledávce dodavatele. Záruční podmínky: Pokud není specifikováno jinak, poskytuje dodavatel
objednateli záruku na zboží v délce tato doba nesmí být krácena. Dodavatel na sebe přejímá nebezpečí změny okolnosti podle
ustanovení § 1765 OZ. Objednatel vylučuje aplikaci ustanovení § 2103, § 2104. § 2106 odst. 3, § 2111, § 2112 a § 2618 OZ.
Platba:Faktura bude odeslána objednateli až po dodání celkového množství zboží stanoveného objednávkou. Splatnost faktury je 30 dni
Předmět objednávky může být podroben státnímu ověřováni jakosti dle ČOS 051622 (POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI
NÁVRHU, VÝVOJI A VÝROBĚ, kap 7.4.2), a proto požadavky této smlouvy mohou být podrobeny SOJ. Budete informován(i) o veškerých
činnostech SOJ, které budou provedeny. Dodavatel souhlasí s prováděním externích podnikových zákaznických auditů ze strany
Vojenského technického ústavu, s.p. , nebo jeho odštěpných závodů.
Prodávající si je vědom povinnosti Kupujícího zveřejnit text této objednávky v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jako osoby uvedené
v ustanoveni § 2 odst. 1 písm. k) zákona o registru smluv.
Pol. Číslo Artiklu Název Množství MJ Cena za MJ Sazba DPH Celkem bez DPH
1 18w1 Úprava elektroinstalace
dle ČOS 615 001
1.0 Ks 84 950.00 21 % 84 950.00
Celkem bez DPH v CZK: 84 950.00
Celkem s DPH v CZK: 102 790.00
— /
Ifi ť Mi m SjTSž.
Vyřizuje: Brzobohatý Miroslav
Tel: 910105 754
Mobil:
E-mail: Miroslav.Brzobohaty@vtusp
Ve Slavičíně dne: 11.12.2017