Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Nákladový rozpočet sociální služby
Příloha č. 1 Metodiky
1. 2. 3.
Celkem
Z toho minimální částka
na mzdy, platy a jejich
navýšení
Azylový dům pro
rodiny s dětmi
1351398 3 387 640,00 Kč 2 850 400,00 Kč 700 800,00 Kč
Centrum odborného
sociálního
poradenství
8051646 778 256,00 Kč 518 713,00 Kč 141 000,00 Kč
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
2001131 2 400 240,00 Kč 413 375,00 Kč 35 200,00 Kč
Terénní programy v
Postoloprtech,
Lounech a spádových
oblastech
6953238 1 212 588,00 Kč 178 187,00 Kč 15 300,00 Kč
7 778 724 3 960 675 892 300
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Mgr. Miroslava Hrdličková, DiS.
4.
Název sociální služby
Registrační číslo
sociální služby
Náklady sociální služby
celkem v Kč
(dle rozpočtu)
Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o
poskytnutí dotace v Kč
Seznam podpořených služeb
Název organizace: Vavřinec, z.s.
IČ: 01539353
Celkem za žadatele
Příloha č. 1 Metodiky
Název organizace:
IČ:
Název služby:
Druh služby: azylový dům
Registrační číslo služby: 1351398
2. 3. 4.
Požadavek na položkové
čerpání celkových
nákladů dle žádosti
Požadovaná dotace (ze
žádosti) v Kč
Poskytnutá dotace ÚK na
základě Smlouvy o
poskytnutí dotace v Kč
3 387 640 3 215 839 2 850 400
2 346 640 2 334 839 2 128 400
2 339 640 2 308 839 2 102 400
0 0 0
0 20 000 20 000
7 000 6 000 6 000
1 041 000 881 000 722 000
90 000 92 000 80 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč 15 000 12 000 0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč 75 000 80 000 80 000
0 0 0
14 000 20 000 20 000
0 0 0
60 000 75 000 75 000
870 000 692 000 547 000
2.6.1. Energie 350 000 320 000 300 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 30 000 35 000 35 000
2.6.3. Nájemné 0 12 000 12 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby 35 000 70 000 70 000
2.6.5. Školení a kurzy 27 000 24 000 20 000
2.6.6. Opravy a udržování 300 000 128 000 50 000
2.6.7. Cestovní náhrady 35 000 30 000 10 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 0 0 0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 0 0 0
2.6.10. Jiné 93 000 73 000 50 000
0 0 0
7 000 2 000 0
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
700 800,00 Kč
1.4. Jiné osobní náklady
Nákladový rozpočet sociální služby
Vavřinec, z.s.
1539353
Azylový dům pro rodiny s dětmi
1.
Druh finančních prostředků
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
1.1. Pracovní smlouvy
1.2. Dohody o pracovní činnosti
1.3. Dohody o provedení práce
Místo a datum: V Tuchořicích dne 15.11.2017 Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Mgr.Miroslava Hrdličková, DiS., ředitelka
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
2.1. Dlouhodobý majetek
2.2. Potraviny
2.3. Kancelářské potřeby
2.4. Pohonné hmoty
2.5. Jiné spotřebované nákupy
2.6. Služby
2.7. Odpisy
2.8. Ostatní náklady
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v
Kč)
Stránka 2 z 5
Příloha č. 1 Metodiky
Název organizace:
IČ:
Název služby:
Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrační číslo služby: 2001131
2. 3. 4.
Požadavek na položkové
čerpání celkových
nákladů dle žádosti
Požadovaná dotace (ze
žádosti) v Kč
Poskytnutá dotace ÚK na
základě Smlouvy o
poskytnutí dotace v Kč
2 400 240 2 207 906 413 375
1 862 240 1 780 906 271 000
1 857 240 1 775 906 270 000
0 0 0
0 0 0
5 000 5 000 1 000
538 000 427 000 142 375
65 000 50 000 40 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč 15 000 10 000 0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč 50 000 40 000 40 000
0 0 0
10 000 9 000 6 000
36 000 35 000 15 000
29 000 27 000 10 000
393 000 306 000 71 375
2.6.1. Energie 60 000 50 000 10 763
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 53 000 51 000 8 640
2.6.3. Nájemné 108 000 85 000 4 561
2.6.4. Právní a ekonomické služby 30 000 25 000 24 000
2.6.5. Školení a kurzy 27 000 16 000 12 000
2.6.6. Opravy a udržování 35 000 20 000 0
2.6.7. Cestovní náhrady 48 000 37 000 10 050
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 0 0 0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 0 0 0
2.6.10. Jiné 32 000 22 000 1 361
0 0 0
5 000 0 0
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
35200
1.4. Jiné osobní náklady
Nákladový rozpočet sociální služby
Vavřinec, z.s.
1539353
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
1.
Druh finančních prostředků
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
1.1. Pracovní smlouvy
1.2. Dohody o pracovní činnosti
1.3. Dohody o provedení práce
Místo a datum: V Tuchořicích dne 15.11.2017 Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr.
Miroslava Hrdličková, DiS., ředitelka
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
2.1. Dlouhodobý majetek
2.2. Potraviny
2.3. Kancelářské potřeby
2.4. Pohonné hmoty
2.5. Jiné spotřebované nákupy
2.6. Služby
2.7. Odpisy
2.8. Ostatní náklady
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v
Kč)
Stránka 3 z 5
Příloha č. 1 Metodiky
Název organizace:
IČ:
Název služby:
Druh služby: terénní programy
Registrační číslo služby: 6953238
2. 3. 4.
Požadavek na položkové
čerpání celkových
nákladů dle žádosti
Požadovaná dotace (ze
žádosti) v Kč
Poskytnutá dotace ÚK na
základě Smlouvy o
poskytnutí dotace v Kč
1 212 588 1 048 792 178 187
918 588 815 792 159 388
916 088 813 792 158 764
0 0 0
0 0 0
2 500 2 000 624
294 000 233 000 18 799
60 000 45 000 0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč 15 000 10 000 0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč 45 000 35 000 0
0 0 0
9 000 9 000 0
0 0 0
20 000 20 000
190 000 154 000 18 799
2.6.1. Energie 0 0 0
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 16 000 14 000 4 838
2.6.3. Nájemné 36 000 25 000 5 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby 30 000 25 000 5 687
2.6.5. Školení a kurzy 15 000 9 000 1 658
2.6.6. Opravy a udržování 8 000 6 000 0
2.6.7. Cestovní náhrady 50 000 45 000 729
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 0 0 0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 0 0 0
2.6.10. Jiné 35 000 30 000 887
0 0 0
15 000 5 000 0
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
15300
1.4. Jiné osobní náklady
Nákladový rozpočet sociální služby
Vavřinec, z.s.
1539353
Terénní programy v Postoloprtech, Lounech a spádových oblastech
1.
Druh finančních prostředků
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
1.1. Pracovní smlouvy
1.2. Dohody o pracovní činnosti
1.3. Dohody o provedení práce
Místo a datum: V Tuchořicích dne 15.11.2017 Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr.
Miroslava Hrdličková, DiS., ředitelka
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
2.1. Dlouhodobý majetek
2.2. Potraviny
2.3. Kancelářské potřeby
2.4. Pohonné hmoty
2.5. Jiné spotřebované nákupy
2.6. Služby
2.7. Odpisy
2.8. Ostatní náklady
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v
Kč)
Stránka 4 z 5
Příloha č. 1 Metodiky
Název organizace:
IČ:
Název služby:
Druh služby: odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby: 8051646
2. 3. 4.
Požadavek na položkové
čerpání celkových
nákladů dle žádosti
Požadovaná dotace (ze
žádosti) v Kč
Poskytnutá dotace ÚK na
základě Smlouvy o
poskytnutí dotace v Kč
778 256 727 019 518 713
515 256 547 019 426 013
513 756 545 819 424 813
0 0 0
0 0 0
1 500 1 200 1 200
263 000 180 000 92 700
50 000 36 000 11 700
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč 10 000 6 000 0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč 40 000 30 000 11 700
0 0 0
12 000 10 000 5 000
0 0 0
12 000 12 000 8 000
185 000 122 000 68 000
2.6.1. Energie 24 000 12 000 12 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 15 000 10 000 10 000
2.6.3. Nájemné 38 000 22 000 5 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby 50 000 45 000 18 000
2.6.5. Školení a kurzy 20 000 6 000 5 000
2.6.6. Opravy a udržování 8 000 6 000 3 000
2.6.7. Cestovní náhrady 20 000 12 000 6 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 0 0 0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 0 0 0
2.6.10. Jiné 10 000 9 000 9 000
0 0 0
4 000 0 0
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
141000
2.4. Pohonné hmoty
2.5. Jiné spotřebované nákupy
2.2. Potraviny
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
Nákladový rozpočet sociální služby
Vavřinec, z.s.
1539353
Centrum odborného sociálního poradenství
1.1. Pracovní smlouvy
2.7. Odpisy
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v
Kč)
Místo a datum: V Tuchořicích dne 15.11.2017
2.8. Ostatní náklady
2.6. Služby
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr.
Miroslava Hrdličková, DiS., ředitelka
2.3. Kancelářské potřeby
1.4. Jiné osobní náklady
1.
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Druh finančních prostředků
1.2. Dohody o pracovní činnosti
1.3. Dohody o provedení práce
2.1. Dlouhodobý majetek
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Stránka 5 z 5