Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-3280/2017 Strana
č. 1
Středisko:
Zakázka:
(SMLOUVA) 580
5801000000
Armádní Servisní, příspěvková
organizace
Praha 6
IČ:
DIČ:
60460580
CZ60460580
Zhotovitel (Prodávající):
DAMIAN Investment Company Inc. CZ, s.r.o.
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3
IČ: 01657542 DIČ:
Datum vystavení dokladu:
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.
CZ01657542
Objednatel (Kupující):
Zasílací adresa:
Křižíkova 2, 772 00 Olomouc
Banka:
Číslo účtu: 30523881/0710
od:
do:
Logistický areál Nový Jičín
Termín plnění:
Sídlo :
Místo plnění:
15.12.2017
12.12.2017
31.01.2018
Podbabská 1589/1
160 00
ČNB Praha
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j.
Cena za jedn.
v Kč bez DPH
Cena celkem
bez DPH
Sazba
DPH
Částka
DPH
Cena
celkem
Objednáváme u Vás provedení havarijní opravy střešních konstrukcí
skladů, vrátnice a montáž polykarbonátových desek na halách K-12 v logistickém areálu Nový Jičín.
* komplexní zajištění činnosti včetně materiálu, dopravy, průb. a závěrečného úklidu,
likvidace vzniklého odpadu
Práce celkem SO 012 vrátnice 30 977,14 % 30 977,1421
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% ! ! !
Práce celkem sklady SO 006,007,008 44 735,16 % 44 735,1621
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% ! ! !
Práce celkem haly K-12 SO 031,033,034,042 37 305,05 % 37 305,0521
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% ! ! !
Práce ve výškách - požadujeme dodržení všech předpisů BOZP.
Fakturace po provedení díla na základě skutečně provedené práce,
potvrzeného předáv.protokolu a potvrzené objednávky.
Částky v Kč
Bez DPH DPH Celkem
0,00113 017,35 113 017,350 %bez daně
Celkem
Zaokrouhlení
113 017,35
Celkem
Zaokrouhlení
Částka k úhradě
113 017,350,00113 017,35
0,00
jednostotřinácttisícsedmnáct
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Objednatel
Kontaktní osoba :
Tel. :
Fax :
E-mail :
Vystavil(a) : Jana Geryková v.r.
jana.gerykova@as-po.cz
702 208 656
Jana Geryková
Potvrzení objednávky
Potvrzuje :
Tel. :
Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:
rita.cendelinova@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
mailto:jana.gerykova@as-po.cz
mailto:rita.cendelinova@as-po.cz
Objednatel:
Armádní Servisní, příspěvková organi
Zhotovitel:
DAMIAN Investment Company Inc. CZ
OBJEDNÁVKA č. OV-3280/2017 Strana
č. 2
Středisko:
Zakázka:
(SMLOUVA) 580
5801000000
Schválil
příkazce operace : správce rozpočtu :
Jana Rosičková v.r., dne 18.12.2017Tomáš Hladík v.r., dne 18.12.2017
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon: Fax: WWW: http://www.as-po.cz973204092973204091
Vystaveno v systému ABRAGen
http://www.as-po.cz