Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Níže uvedená cena je včetně DPH 21%
______________________________________________________________________________________
Pol. Služba/Materiál Označení
Objedn.množ Jedn. Cena za jedn. Hodn.celkem
______________________________________________________________________________________
10 300180 PHP - oprava a údržba
1,000 Jedn.výk. 590.560,00 590.560,00
Odvol.ke kontraktu/smlouvě č.:. 17a/40/16/00/05
Plzeňské historické podzemí - oprava a údržba
- blok č. 6 západ, blok č. 19, blok č. 20
______________________________________________________________________________________
Celková hodnota v CZK 590.560,00
______________________________________________________________________________________
Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVSMP, Klatovská tř. 10-12, 301 26 Plzeň.
Fakturu vystavte na Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č.1, 306 32 Plzeň, IČ:
00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská
tř. 10-12, 301 26 Plzeň.
Nebudou-li u faktury přiloženy kopie rozpočtu, předávacího protokolu a objednávky nebo
uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné
faktury vráceny zpět.
Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.
Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla
za každý den prodlení.
Zhotovitel zajistí ohlášení stavby příslušnému odboru dopravy (ÚMO, MMP OD). Bez tohoto
ohlášení se vystavuje riziku finančního postihu. Zhotovitel zajistí osazení informační
tabule s údaji o zhotoviteli, investorovi a telefonní kontakty.
KOPII S PODPISEM PROSÍM ZAŠLETE DO 5 DNŮ OD DORUČENÍ ZPĚT NA SVSMP.
Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"
Příjemce objednávky
BK - INVESTIS, spol. s r. o.
Pod Všemi svatými 1088/83
301 00 Plzeň-Plzeň 1-Severní Předměstí
IČ: 00884839
Vaše číslo u nás: 50000098
Tel.: Fax:
Mobil:
Fakturu zašlete na adresu :
Statutární město Plzeň, zastoupené
Správou veřejného statku MP
Klatovská tř. 10-12
301 26 Plzeň
Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou
osobu a Vaše IČ, DIČ.
Dodací lhůta: 30.06.2018
Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
Správou veřejného statku MP IČ 00075370, DIČ CZ00075370
Objednávka č. 4510023147 ze dne 15.11.2017 strana 1 z 2
zastoupené
V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané
hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou
částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením §
109a zákona č. 235/2004 Sb.
Vystavil:......................................................... Příkazce operace:....................................... Správce rozpočtu:.........................................
Ing. Milan Sterly
ředitel organizace
Dne:............................................................... Schválil dne:............................................... Schválil dne:..............................
Akceptace objednávky (přijetí nabídky)
Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku
Dne:...............................................................
Objednávka č. 4510023147 ze dne 15.11.2017 strana 2 z 2