Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Fakultní nemocnice v Motole Objednávka čisto
V Úvalu 84. 150 06 Praha 5 - Motol P/4152342/17
IČO: 00064203. DIČ CZ0Q064203 ^ » • a C O O / I O / H “ 7 ' k
Provozně - technický úsek i /^T I D Z ú ^ r Z / I ( FN MOTOL
_Odděleni ústředních skladů
Objednávka zboží a služeb č.P/4152342/17 OČ
Hrazeno z Z provozních prostr.
Tendr čisto.
Kupní smlouva 229 238 /30 9.2013 ID 399541
Obj. vystavila:
E-mail:
Telefon
Dodavatel IČO 12952508 DIČ CZ 531028214
Miroslav Jarkovský
Šárovcova 880
503 46 Třebechovice pod Orebem
FN MOTOL
Fakturační adresa:
Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
Datum vystaveni
Dodací Ihúta:
Příjem zboží:
Dodací adresa
22 12.2017
4 týdny
7:00-12.00 13:00-14:00
FN Motol budova HB3. přízemi.
C e n a /M J C e n a /M J C e n a c e lk e m % C e n a c e lk e m
Položka M n o ž . b e z D P H
s DPH bez D P H D P H a DPH
1 Kalhoty bílé UNI 80 ks 136.0000 164.5600 10 880,00 21.0 13 164.80 Kč
38,42,44,54 á20ks
Žádanka. S/342/3 NS/AS 0076/04 / Dodat komu. NIPEZ 18110000-3
2 Kalhoty bílé PNS 80 ks 138.0000 166 9800 11 040.00 21.0 13 358 40 Kč
52,54,56,58 á20ks
Žádanka S/342/3 NS/AS 0076/04 / Dodat komu: NIPEZ 18110000-3
3 Košile lék.bitá 200 ka 120.0000 145 2000 24 000,00 21.0 29 040,00 Kč
36,38,40,42 á50ks
Zádanka S/342/3 NS/AS 0076/04 / Dodat komu NIPEZ: 18110000-3
4 Šaty modré bitý výp. 80 ks 185,0000 223.8500 11 100,00 21.0 13 431,00 KČ
44,46,48 á2Qks
Žádanka S/342/3 NS/AS 0076/04 / Dodat komu NIPEZ 18110000-3
5 šaty žluté bílý výp. 10 ka 185.0000 223.8500 1 850,00 21.0 2 238.50 Kč
36
Zádanka S/342/3 NS/AS 0076/04 / Dodat komu NIPEZ- 18110000-3
8 Šaty bílé tm.modrý výp. - staniční 20 ka 180.0000 217.8000 3 600.00 21 0 4 356 00 Kč
42,50 á10ks
Zádanka S/342/3 NS/AS 0076/04 / Dodat komu NIPEZ 18110000-3
7 Halena béžová bílý výp. 20 ka 158.0000 191.1800 3 160.00 21.0 3 823 60 Kč
50,54 á10ks
Zádanka: S/342/3 NS/AS: 0076/04 1 Dodal komu: NIPEZ: 18110000-3
8 Halena žlutá bílý výp. 40 ka 165.0000 199.6500 6 600,00 21 0 7 986,00 Kč
34,36,38.50 á10ks
Zádanka S/342/3 NS/AS 0076/04 / Dodat komu: NIPEZ: 18110000-3
9 Halena modrá PNS propínací 60 k« 165.0000 199,6500 9 900,00 21.0 11 979,00 Kč
38,44,52 á20ks
Zádanka: S/342/3 NS/AS: 0076/04 i Dodat komu: NIPEZ 18110000-3
10 Kalhoty monterkové s ladem 20 ks 210.0000 254,1000 4 200.00 21.0 5 082,00 Kč
modré
52,56 á10ks
Zádanka S'342/3 NS/AS 0076/04 .' Dodat komu NIPEZ: 18110000-3
Celková cena objednávky v Kč včetně DPH: 104 459,30 Kč
Strana 1 i 2
<š>
FN MOTOL
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
IČO 00064203. DIČ CZ00064203 *
Provozně - technický úsek
Odděleni ústředních skladů
Objednávka číslo
P/4152342/17
P/4152342/17* FN MOTOL
Razítko a podpisy odběratele:
v y u . w w . U M t . p i yi Y v^4-t TU I v v u m j i p u i ... ...................................................... .. I m m y j i y i '
Pokud by celková cena výše uvedená mála být překročena o vice než 10% je dodavatel povinen odběratele na to písemně upce(jjjtj
novou výši ceny jinak nemá dodavatel právo na zaplaceni rozdílu v cené. Odběratel si pro tento případ vyhrazuje právo na odstgy^g
výše uvedené ceny dodavatelem.
Na faktuře uvádějte čisto objednávky Při fakturaci neslučujte naše objednávky
Platební podmínky - splatnost faktury:60 dnů
Žádáme Vás o potvrzeni, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky
č. PtA 152342M7 vystavené Fakultni nemocnici v Motole Jsem si vědonva že u
objednávek nad 50.000 • Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejněni ooj v registru
smluv v souladu s § 6 odsl 1 zákona č 34Q /2015S0 o registru smluv Očkujeme
£*//& iV
C:\scan\4152342-17.jpg.jpg