Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11470771
VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2 Číslo nákupní objednávky: 11470771
_ cz 742 42 Šenov u Nov. jičína
czech republic
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: 0000005540150520/2700
Swift Code: BACXCZPPXXX
Příjemce: 1 Dodavatel: 56851 1
VOP CZ, s.p. SCHMOLZ + BICKENBACH s.r.o.
U Borovin 219
Dukelská 102 27203 Kladno - Dubí
CZECH REPUBLIC
742 42 šenov u Nov. jičína
lČ: 25068903
CZECH REPUBLIC DIČ: CZ25068903
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Telefon: 556 783 111
Fax: 556 701 734
Smlouva: 036/2017 Datum objednáni: 20.12.2017
Plateb.podm.: Termín dodáni:
Vyřizuje:
Poznámka: 1/2016N/3/3/ŘÚNAK-150
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.
W
žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO
9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši m z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle
smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží dle
terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podminky.'Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
P/atba.'FAKTURA, MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA
DODAVATELI k DOPLNĚNI" ČÍSLA NO, odesílejte až po naplněni celého množství.
K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1
Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
1 133111005400 3.720,0 KG
S235JR"N/EN10060 KR 95 6000
2 133111009600 2.384,0 KG
S355J2"N/EN10060 KR 70 6000
3 133111010200 1.800,0 KG
S355J2"N/EN10060 KR 90 6000
4 138315077500 2.640,0 KG
S355J2"C"N/EN10278 Hli KR 75 3000
5 152011012900 1.294,0 KG
S235JRC"C"N/EN10278 Hli KR 35 3000
' ', '\' "' . l ( l ' " .'. " ' ' ' 2| '"'22||"_ _ l l l ,-,l ',-, l 'lj" l
Strana: 2l2 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11470771
Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
6 132111089900 60,0
KG
S235JR /10059 4HR 25 25 6000
Verze: Z
7 133111009100 59,0 KG
S355J2"N/EN10060 KR 40 6000
REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn
DPH
ZPZ 21,00% 7.559,47 1.587,49 EUR
Celkem za položky EUR
Celková daň 7.559,47
CELKEM 1.587,49
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150 EUR 9.146,96
printed with XML Forms (C) H P L Sýstems s r o 20171220072928PRD8018_ ondreji