Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky
Objednávka č. O/0004/2018/OSR
OBJEDNATEL DODAVATEL
Statutární město Ostrava Obchodní firma : Media Tenor, spol. s.r.o.
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Nádražní 923/118
IČ: 00845451 70200 Ostrava
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
IČ : 25901800
DIČ : CZ25901800
PŘÍJEMCE (zasílací adresa):
městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3
70030 Ostrava-Hrabůvka
Bank. spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu : 1520761/0100
Objednáváme u Vás :
Monitoring tisku na rok 2018 v celkové částce 130 680 Kč.
Na faktuře uvádějte všechny identifikační údaje ze záhlaví objednávky. V opačném případě bude faktura vrácena k doplnění.
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Lhůta plnění : 08.01.2018
Cena vč. DPH : 130 680,00 Kč
Vyřizuje / tel. / email : Gavendová Martina, ,
V Ostravě dne:
Ing. Gabriela Tóthová, DiS., vedoucí oddělení školství a
kultury
(oprávněná osoba)