Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Re: SZM FN Motol 2578178
Komu -
pro Germeditec s.r.o.
nmotol.cz
Odeslánom 01.2018
12:16
Dodrý den,
potvrzuji přijrtí objednávky.
S pozdarvem
Geri.™^itec s.r.o.
Dne 5.1.2018 13:38,
> Odběratel:
>
> Fakultní nemocnice v Motole
> Odděleni nákupu SZM FN Motol
> V Úvalu 84
> 150 18 Praha 5 - Motol
>
> IČO: 00064-203
> DIČ: CZ00064203
>
>
>
>
>
> Vyřizuje
>
> Telefon:
> Fax:
>
>
>
> Přejimka zboži Po 6:00 až 20:00,
> '
fnmotol.cz napsal(a):
Objednávka čislo: 2578178
ID : 264430
Datum : 05.01.2018
Dodavatel: Tel:
Fax
Germeditec s.r.o.
Na Korábě 362/04
18200 Praha-'8 - Libeň
Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikační uzel -2D
Út-Čt 5:00 až 20:00, Pá 5:00-15:00
> -Objednáváme u Vás:
> 2146/44 I. ortopedická klinika UK 1. LF a FN Motol - reimplantace
> (180002192)
> Název Počet
> 1 Endo-Model rotační s lux.pojistkou a kluzným lůžk. 1
KS
> komponenty A+B
> á 1 KS 15-8024/11 380406 Výr.č .:
A: SN150224/1917,B:SN150330/12 60
> Celkem:
149 500,00
>
> Dodávaný materiál musi být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 268/2014 Sb.
>
> Cena dodávky se řidi smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
> Faktura musi splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
> musi být zaslána zároveň se zbožim. Splatnost faktur je 60 dni.
> Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy čislo naši objednávky, jinak
zboži
> nemůže být převzato a faktura vyřízena.
> Dodávejte pouze celá baleni.
> Žádáme obratem o zasláni akceptace (potvrzeni) této objednávky.
> Objednávky v hodnotě nad 50 000 Kč bez DPH fakturujte až pozveřejnění
> v registru smluv ministerstva vnitra ČR v souladu s § 6 odst.l
> zákona 4. 340/20/5 sb, o registru smluv.
> Neni-li dohodnuto jinak, považujte objednávku nevyřízenou do jednoho
měsíce
> za zrušenou.
> Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)
>
>
/