Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
MSD, s.r.o. OBJEDNÁVKA č. 11/2018/neinv
Kopírovací středisko
Minská 3171/103
616 00 Brno na faktuře uvádějte číslo objednávky,
Úkol/odd. dle jednotlivých úkolů/2400 Vyřizuje/linka Telefonní číslo Praha, dne
Objednavatel Ing. Konečná,Ph.D. Mejstříková/235 257 027 111 9.1.2018
Fakturu zašlete na adresu: VÚMOP, v.v.i., Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 – Zbraslav
Dodací lhůta:
Banka. KB Praha IČ: 00027049
Číslo bankovního účtu: 24635051/0100 DIĆ. CZ00027049
Objednáváme u Vás:
provádění reprografických prací v roce 2018:
· Speciální reprografické práce (velké formáty, barevné kopírování, fólie, aj.)
· Vazba dokumentů
Každý požadavek bude při zakázce konkretizován na číslo úkolu pracovníkem VÚMOP, v.v.i.
Fakturaci provádějte, prosím, měsíčně.
Kontaktní osoby:
Ing. Svatava Křížková, tel. č. 541 126 283, 725 879 459, e-mail: krizkova.svatava@vumop.cz
Ing. Jana Konečná, Ph.D., tel. č. 541 126 281, 725 775 781, e-mail: konecna.jana@vumop.cz
Ing. Pavel Carboch
ekonomický náměstek
Dodavatel bere na vědomí, že objednavatel je povinen zveřejnit elektronický obraz textového obsahu této objednávky, a jejich případných změn, požadovaný k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT ČR
Na daňovém dokladu uveďte IČ, DIČ, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum
vystavení dokladu a datum splatnosti.