Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Faktura _ daňový doklad Číslo: 2o17o8o
Dodavatel: KELSTA s.r.o.
ostravská 921l23a
733 01 Karviná Fryštát
lČo: +zgzstgg DlČ: CZ47975199
Telefon: 596 312 817, 606 746 116
E-mail: kelsta@kelsta.com
Web:
Spol.je zaps'u KS ostrava:oddíl C,vloŽka 5630
Cástka; 159 672'00 Kč
Variabilní symbol: 2017080
Konstantní symbol: 0308
Specifický symbol;
ó6Jeón3vka: SoD č:1312201z l
odběratel: sŠ, zŠ a MŠ , Karviná, příspěvková organizace
Komenského 614/2
73506 Karviná-Nové Město
Banka: Česká spořitelna, a.s.
Účet: 1720140399/0800
IBAN: CZ87 0800 0000 0017 2014 0399
SWIFT: GIBACZPX
Příjemce: sš, zŠ a MŠ , Karviná, příspěvková organizace
Komenského 614/2
73506 Karviná-Nové MěstoDatum vystavení: 30.12.2017
Datum splatnosti: 30.01.2018
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.12.2017
Způsob úhrady: převodním přÍkazem
Fakturujeme Yám za stevbní práce na akci: oprava WC dívky a chlapci v tělocvičně - Střední Škola' Základní škola a Mateřská škola,
ul. Komenského v Karviné - Novém Městě.''
Vše v souladu s SoD č:13122017
PoloŽka (ceny v Kč bez daně) Jednotková cena MnoŽství Celkem DPH
Dle soupisu provedených prací za prosinec 2017
Zaokrouhlení
131 960,00
0,40
'l ,000
1,000
131 960,00 21%o
0,40 0%o
DAŇoVý DoKLAD
C"lk"t
21% 131 960,00 27 711,60 159 671,60
15o/o 0,00 0,00 0,00
100/o 0,00 0,00 0,00
0% 0,40 0,40
Celkem 131 960,40 27 7'11,60 159 672,00
Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč
Gelkem k úhradě
Vystavila : lng. Kamila Kaletová
Tel/mob:596 312 817 1606 7 46 1 16
159 672'00 Kč
Razítko a podpis
"_"iBKígKďa'
'' \!\Ó\"'."ia +'
-'!'ti i+-u'"
t"t'Y' "''*i'rit\ "qÝ4}
Zpracováno v systému JeŽek software DUEL strana 'l z 1 www.iezeksw.cz