Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 16/2000/0423 Ze dne: 15.7.2016
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství PONESTRA s.r.o.
Zenklova 137/41
Lazarská 15/7 180 00 Praha
117 22 Praha 1 - Nové Město
Telefon:
Banka: Banka:
Č. účtu:
Č. účtu: IČ:
DIČ:
IČ: 72080043 01593595
CZ01593595
Místo dodání: Termín dodání:
FÚP - nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena celkem
Výroba a montáž nového okna a venkovních mříží včetně demontáží poškozených částí v objektu
nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7.
Adresa pro doručení účetních dokladů:
Generální finanční ředitelství, Oddělení finanční účtárny, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7.
elektronicky -
110 012,00 1,00 110 012,00
110 012,00
Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky, splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů
ode dne doručení. Děkujeme.
Poznámka: vedoucí OHS pro hl. m. Prahu
Vystavil: Strana: 1/1
Vyřizuje: