Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4502196: 18/7/1/408/2017-6624 nákup zařízení na čalounění techniky

                        čj. 18/7/1/408/2017-6624

KUPNÍ SMLOUVA č. 1866240010033

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřený jednáním:

plk. gšt. Ing. Jiří LUSTYK - velitel
Se sídlem na adrese: VÚ 6624 , 391 65 Bechyně
Kontaktní osoba: – ve věcech technických

– ve věcech smluvních
Telefonické a faxové spojení:

+ 420 +420
+420 +420
fax +420
e-mail:

Adresa pro doručování korespondence:
VÚ 6624,
391 65 Bechyně

(dále jen „kupující“)

a

Soňa MOUPICOVÁ
Zapsaná (ý) ŽL vydán ÚM Hradec Králové, č.j. HK-007484-3-FL
Se sídlem: Husova 1609/42, 500 08 Hradec Králové, ČR
IČO: 48646814
DIČ: CZ5552060129
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Soňa MOUPICOVÁ – jednatel firmy
Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové spojení:

tel : +420 +420
e-mail :

Adresa pro doručování korespondence: Soňa MOUPICOVÁ
Husova 1609/42,
500 08 Hradec Králové

(dále jen „prodávající“).



čj. 18/7/1/408/2017-6624

2

Smluvní strany podle ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)
uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto

kupní smlouvu na nákup zařízení na údržbu čalounění techniky údržbu ploch dílen
(dále jen „smlouva“).

II.
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zabezpečení zlepšení údržby dílen a techniky

III.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: závazek prodávajícího dodat kupujícímu
- ks čističe koberců a čalounění KÄRCHER PUZZI 10/2 Adv ,
- ks čistícího prostředku koberců a čalounění pro strojní čištění – bal. 10 l

KÄRCHER RM 767
- ks zametací stroj ručně vedený KÄRCHER KM 70/20 C
dále jen „zboží“)

a) převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží;
b) závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu.

1. Prodávající je povinen při dodání zboží předat kupujícímu návod k jeho obsluze v českém jazyce,
včetně stanovení provozních podmínek pro užívání tohoto zboží v souladu se záručními podmínkami a
další doklady, dokumentaci a softwarové vybavení nezbytné k převzetí a užívání zboží.

2. Smluvní strany se dohodly, že zboží bude kupujícímu dodáno jednou dodávkou za podmínek
uvedených v čl. VII. smlouvy.

IV.
Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly
na celkové kupní ceně zboží, specifikovaného v čl. III. této smlouvy, a to ve výši:

73 900,00Kč bez DPH

a

89 419,00 Kč včetně DPH
(slovy: osmdesátdevěttisícčtyřistadevatenáct korun českých)

DPH ve výši 15 519,00 Kč

Jednotková cena zboží činí za

- 1 ks 1 ks čističe koberců a čalounění KÄRCHER PUZZI 10/2 Adv
Kč bez DPH a Kč včetně DPH



čj. 18/7/1/408/2017-6624

3

- 1 balení á 10 litrů čistící prostředek koberců a čalounění pro strojní čištění
KÄRCHER RM 767

Kč bez DPH a Kč včetně DPH

- 1 ks zametací stroj ručně vedený KÄRCHER KM 70/20 C
Kč bez DPH a Kč včetně DPH

2. Celková kupní cena zboží včetně DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná, v které jsou zahrnuty
veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží a vychází z nabídkové ceny prodávajícího.

3. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy

V.
Místo plnění

Místem plnění je : Vojenský útvar 6624, 391 65 Bechyně

VI.
Doba plnění

1. Prodávající zahájí plnění po oboustranném podpisu smlouvy a plnění ukončí do 30 dnů od
oboustranného podpisu smlouvy

2. Ukončením plnění se rozumí datum podpisu posledního přejímacího dokladu (přejímacího protokolu,
dodacího listu) na zboží, které je předmětem smlouvy, po jeho předání včetně požadovaných dokladů
v místě plnění, zástupci obou smluvních stran.

VII.
Dodací podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnou osobou kupujícího k činnostem vyplývajícím z této
smlouvy (např. převzetí zboží, podepisování protokolů apod.) je na
tel. čísle + 420 +420 nebo e-mailem (dále jen
„přejímající“). Dodávka zboží bude provedena péčí prodávajícího, a to v pracovních dnech pondělí až
čtvrtek v době od 07.00 do 14.00 hod. a v Pá v době od 07.00 do 11.00 hod. po předchozím
projednání a odsouhlasení termínu a doby dodání zboží s přejímajícím s kontaktní osobou, kterou je

na tel. čísle + 420 +420 fax :
+420

2. Prodávající písemně nebo telefonicky uvědomí přejímajícího o termínu (datum a hodina) dodání
zboží nejméně 3 pracovní dny předem a vyzve jej k převzetí zboží.

3. Prodávající je povinen zabezpečit dopravu zboží do místa plnění prostřednictvím osob s českou státní
příslušností tak, aby při vjezdu vozidel do objektu příjemce nedošlo k porušení zákona č. 412/2005
Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a na něj navazujících prováděcích
předpisů.

4. Předání zboží u příjemce proběhne na základě dodacího listu obsahujícího identifikační údaje
prodávajícího, údaje o množství a ceně předávaného zboží, datum dodání zboží, jméno a příjmení
včetně podpisů odpovědných osob zastupujících příjemce a prodávajícího. Dodací list je nezbytným
dokladem opravňujícím prodávajícího k uplatnění požadavku na uhrazení kupní ceny.



 čj. 18/7/1/408/2017-6624 
 

 4 

5. Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu (dopravci) přejímací (přepravní) 
doklady (přejímací protokol, dodací list).  

6. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované, 
odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.  

7. Přejímající nepřevezme zboží, které při přejímce vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O 
této skutečnosti zástupci smluvních stran (nebo přejímající a dopravce) ihned vyhotoví      
zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží  náhradním 
plněním. 

 
VIII. 

Fakturační a platební podmínky 
1. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu (dodacího listu) 

po předání dodávky zboží, do 14 pracovních dnů doporučeně odešle kupujícímu daňový doklad (dále 
jen „faktura“) v českém jazyce ve dvojím vyhotovení. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle požadavků kupujícího, musí obsahovat tyto 
údaje: 
- označení dokladu jako „Daňový doklad – faktura“ s uvedením evidenčního čísla; 
- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo 

názvu, sídlo a místo podnikání prodávajícího s uvedením IČO a DIČ; 
- název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ; 
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění; 
- rozsah a předmět plnění; 
- datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury; 
- název přejímajícího podle smlouvy; 
- jednotkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH (tj. cenu za měrnou jednotku- ks, litry) a dále 

slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně   
- základ daně v korunách a haléřích za dodávku;  
- základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a 

odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.; 
- výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru; 
- kupní cenu celkem za dodávku v Kč včetně DPH; 
- označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána platba; 
- počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby prodávajícího za vystavení faktury; 
- údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán 

údaj o zápisu z jiné evidence. 

2. Kupující neposkytuje zálohové platby.  

3. Faktura bude prodávajícím zaslána kupujícímu na adresu: VÚ 6624, 391 65 Bechyně 
4. Kupující uhradí fakturovanou částku prodávajícímu v souladu s ustanovením § 1963 OZ do 30 dnů 

ode dne doručení. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání platby na účet prodávajícího 

5. Jednu kopii faktury včetně příloh zašle prodávající přejímajícímu. 

6. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo 
doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. 
Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající 
vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží 
znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit 
kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu. 



 čj. 18/7/1/408/2017-6624 
 

 5 

7. Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň 
podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude 
Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 
109a tohoto zákona 

 
 

IX. 
Přechod vlastnictví a odpovědnost za škody na zboží 

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu přejímacího dokladu          
(dodacího listu) zástupci obou smluvních stran po předání zboží . 

2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu přejímacího 
dokladu (dodacího listu) zástupci obou smluvních stran po předání zboží. 

 
X. 

Záruka za jakost zboží 
1. V souladu s ustanoveními § 2113 až § 2117 OZ prodávající přejímá závazek záruky za jakost 

dodaného zboží od data převzetí zboží přejímajícím po dobu 24 měsíců.  

2. Vady zboží v záruce uplatňuje přejímající zboží u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění faxem 
a následně do 5 dnů zašle prodávajícímu písemné oznámení. 

3. Prodávající se vyjádří faxem k odpovědnosti za vady zboží v záruce do 3 pracovních dnů po obdržení 
faxového oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že svou odpovědnost za vady zboží v záruce 
uznal v plném rozsahu. Faxové oznámení je potvrzeno zprávou o výsledku komunikace vydanou 
přístrojem odesilatele. 

4. Prodávající zahájí odstraňování vad zboží v záruce nejpozději do 10 dnů po uznání odpovědnosti za 
vady zboží v záruce. Vady zboží v záruce budou odstraněny prodávajícím nejpozději do 30 dnů od 
uznání odpovědnosti za vady zboží v záruce prodávajícím. O odstranění vady bude sepsán a podepsán 
zástupci prodávajícího a kupujícího „Protokol o odstranění vady a předání zboží“.  

 
 

XI. 
Vady zboží 

Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ. 

 
XII. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
1. Právní úprava smluvní pokuty je obsažena v ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ( díle jen „OZ“). 

2. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v bodu 2. 
čl. VI. smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši  894,00  Kč a za každý započatý den prodlení 
1% včetně DPH z kupní ceny nedodaného zboží, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku 
smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká 
prvním dnem prodlení.  

3. Prodávající zaplatí kupujícímu částku 1 200,00 Kč jako minimální výši nákladů souvisejících 
s vymáháním pohledávky kupujícího. 



 čj. 18/7/1/408/2017-6624 
 

 6 

4. V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od smlouvy dle čl. XIV. bodu1.  
písm. c) a bodu 2. písm. a), d) a e)  je smluvní pokuta za porušení smlouvy stanovena ve výši                   
8 941,00 Kč . 

5. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vady zjištěné 
v záruční době podle podmínek uvedených v čl. X. smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 200,00  Kč  
za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“. 
Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem 
prodlení. 

6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. 

7. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,01 % 
z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Je-li na faktuře uvedena odlišná výše úroku 
z prodlení, platí ujednání podle této smlouvy. 

8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně 
vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši. 

 
 
 

XIII. 
Zvláštní ujednání 

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 

2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ. 

3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob. 

4. Smluvní strany si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého z jejich základních 
identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 

5. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této 
smlouvy, je český jazyk. 

6. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou ustanovení obsahujících utajované 
informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti nebo informací týkajících se obchodního tajemství. 

 

 
XIV. 

Zánik smluvního vztahu 
1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) písemnou dohodou smluvních stran; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím pro její podstatné porušení prodávajícím. 
d) v rozsahu nesplněného zbytku plnění 

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu § 
2002 OZ, se rozumí: 
a) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží; 
b) nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží; 
c) neodstranění vad zboží v záruce ve sjednané době; 



čj. 18/7/1/408/2017-6624

7

d) prodlení se zahájením plnění
e) nepravdivé údaje o kvalifikaci dodavatele a věcné či technické parametry skutečně dodávaného

zboží
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani

právo na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti

XV.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 7 listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a
vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy
vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě
jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své
podpisy.

4. Platnost a účinnost smlouva nabývá okamžikem vložení elektronického podpisu poslední smluvní
stranou. Pokud hodnota jejího předmětu bude vyšší než zákonem č. 340/2015 Sb., stanovená částka,
pak je účinnost stanovena dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V dne V dne

jednatel

upujícího Podpis a razítko prodávajícího

Digitally signed by Soňa
Moupicová
Date: 2018.01.22
18:13:06 CET
Reason:
tendermarket.uzivatel=m
oupicova

Signature Not
Verified
Digitally signed by Soňa
Moupicová
Date: 2018.01.22
18:13:06 CET
Reason:
tendermarket.uzivatel=m
oupicova

Signature Not
Verified
Digitally signed by Soňa
Moupicová
Date: 2018.01.22
18:13:06 CET
Reason:
tendermarket.uzivatel=m
oupicova

Signature Not
Verified
Digitally signed by Ing.
Jiří Lustyk
Date: 2018.01.24
13:28:02 CET
Reason:
tendermarket.uzivatel=66
2400.1.2.lustyk

Signature Not
Verified
Digitally signed by Ing.
Jiří Lustyk
Date: 2018.01.24
13:28:02 CET
Reason:
tendermarket.uzivatel=66
2400.1.2.lustyk

Signature Not
Verified
Digitally signed by Ing.
Jiří Lustyk
Date: 2018.01.24
13:28:02 CET
Reason:
tendermarket.uzivatel=66
2400.1.2.lustyk

Signature Not
Verified