Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Untitled
8111/0013/18
Objednatel:
M
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
Masarykova univerzita
Správa kolejí a menz
Vinařská 5
Brno
603 00 Brno 3
Konečný příjemce:
KOTVR
Dodavatel:
IČO: 27716872 DIČ: CZ27716872
Režňák, s.r.o.
Lipov 549
Lipov
696 72 Lipov
Datum vystavení: 23 01 2018
Datum dodání:
Forma dopravy:
Objednáváme u Vás celkovou opravu zdí (včetně omítek, penetrace a malby) a opravy podlah v šatně,
koupelně, skladu č. 1, 2 a předsíně d l e Vaší nabídky na ubytovacím provozu kolejí Tvrdého 5/7,
Brno, v celkové částce do 131 028,00 Kč bez DPH.
Termín plnění do 31.1.2018.
Bližší informace podá(
Na faktuře uveďte prosím číslo naší objednávky.
Ing.
ředitel SKM MU
TUTO otdzbmlty rit£e?n