Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11480020
VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2 Číslo nákupní objednávky: 11480020
_ cz 742 42 Šenov u Nov. jičína
czech republic
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka:
Bankovní účet:
Swift Code:
Příjemce: 1 Dodavatel: 50210
VOP CZ, s.p. Benteler Dlstrlbutlon
Czech Repubhc, spol. s r.o.
Dukelská 102 Pru. myslova. 1666
26301 Dobris
742 42 šenov u Nov. jičína CZECH REPUBLIC
CZECH REPUBLIC lČ: 62917846
lČ: 00000493 DIČ: CZ62917846
DIČ: CZ00000493
Telefon:
Fax:
Smlouva: 049/2017 Datum objednáni: 08.01.2018
Plateb.podm.: Termín dodáni:
Vyřizuje:
Poznámka: 1/2016N/3/3/ŘÚNAK-150
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.
Žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů Na dodacích listech uvádějte cenu zboží Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO
9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle
smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží dle
terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podminky.'Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
P/atba.'FAKTURA, MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA
DODAVATELI k DOPLNĚNI" ČÍSLA NO, odesílejte až po naplněni celého množství.
K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1
Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
1 141011006700 12,0 M
S355J2"N/EN10210-1 TR KR 60 4 6000
2 141011021300 12,0 M
S355J2H /EN10305-1 TR KR 26,90 4,50 6000
3 141011025200 3,0 M
E235 /ENEN10305-1 TR KR 35 7,50 3000
4 141011125300 42,0 M
S355J2H /EN10220 TR KR 133 7,10 6000
Strana: 2l2 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11480020
Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
5 141011125500 48,0
M
S355J2H /EN10220 TR KR 168,3 7,10 6000
6 141011126500 12,0 M
S355J2H /EN10220 TR KR 298,5 10 6000
7 141011126600 48,0 M
S355J2H /EN10220 TR KR 33,70 5 6000
8 141011126800 342,0 M
S355J2H /EN10220 TR KR 60,30 10 6000
9 144127354000 36,0 M
S355JRH"N/EN10220 TR KR 60,30 12,5 6000
10 144128055600 168,0 M
E235+N /EN10305-1 TR KR 35 5,50 6000
11 144127357000 36,0 M
E355+N /EN10305-1 TR KR 30 4 6000
REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn
21,00% 11.843,10 2.487,05 EUR
DPH Z
EUR EUR
Celkem za položky 11.843,10
Celková daň 2.487,05
CELKEM 14.330,15
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150