Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
IČ:
PID:
Smlouva:
Číslo účtu:
Peněžní ústav:
Dodavatel:
IČ: DIČ:Konečný příjemce:
Platnost objednávky do:
Termín dodání:
Formát úhrady:
Termín úhrady:
DODEJTE:
311610 Katedra parazitologie
Místo dodání:
Způsob dopravy:
Položkový rozpis:
Objednávka č.:
26.02.2018
31.12.2018
DIČ:
00216208
Nikon CEE GmbH, odštěpný závod
Poláková Jana Mgr.
ks 68 563,00 68 563,00 CZK1,001x MRH01902 Objektiv CFI Plan Fluor 100X Oil
N.A.1.30, W.D.0.16 mm (náhradní díl)
Množství
Položka
Odběratel:
Celkem s DPHCena/MJ s DPHMJ
05223202
Příkazem
K Radotínu 15
PRAHA156 00
311610 Katedra parazitologie / 110 / 111610 B0109 Katedra parazitologie / 11-Hlavní činnost - zdaňovaná Denik:null / NEINVESTICE + VÝNOSY
Informace pro dodavatele:
Schválil:
68 563,00 CZK
Razítko, podpis
Datum schválení: 12.02.2018
Interní údaje objednatele:
38533021/0100 - BĚŽNÝ
Celkem:
UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Albertov 6
128 43 PRAHA 2
Česká republika
68 563,00 CZK
Komerční banka, a.s.
CZ00216208
E-mail: polakoj2@natur.cuni.cz
Dodací podmínky:
Biocev, Průmyslová 595, Vestec u Prahy 25250
1181610091
(s DPH):Předpokládaná cena celkem
Pro předání kontaktujte J. Polákovou, tel. 325873959
1) Tato objednávka musí být zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra. Proto musí dodavatel tuto objednávku neprodleně potvrdit:
a) na e-mail objednatele uvedený v záhlaví
b) podpisem na listinné objednávce a doručením objednateli.
2) Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí, že budou zveřejněny veškeré údaje obsažené v objednávce.
3) Pokud bude dodavatel plnit před potvrzením této objednávky, zodpovídá za škodu, která tím objednateli případně vznikne.
4) Je vyloučeno přijetí této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem či odchylkou.
5) V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky.
6) Navýšení ceny a změna plnění je možná pouze po písemném odsouhlasení objednatele, přičemž změna objednávky podléhá rovněž zveřejnění v Registru
smluv.
7) Dodavatel vystaví fakturu až po dodání objednaného plnění. Objednatel neproplatí fakturu, která nebude obsahovat číslo této objednávky a nebude mít
náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 21 dnů od doručení objednateli.
8) Pokud je předmětem plnění spotřební zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním záruční vady do 30 dnů od
nahlášení záruční vady dodavateli, nebude-li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro odstranění vady. Záruka se nevztahuje na rychle
opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží.
Za dodavatele:
Přijímáme a zavazujeme se plnit.