Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Doklad OBJ200 - 96 Číslo objednávky 2016-2-096
ODBĚRATEL - fakturační adresa DODAVATEL
Státní fond životního prostředí České republiky CZ MARUTO s.r.o.
Bělocerkevská 1037/38
Kaplanova 1931/1 10000 Praha 10
Česko 148 00 Praha 11
IČ 00020729 Nejsme plátci DPH !!! IČ 26439093 DIČ CZ26439093
Typ Státní fond ze zákona Datum vystavení 07.10.2016 Číslo jednací SFZP 107762/2016
Smlouva D.206
Požadujeme :
Termín dodání
Způsob dopravy
Způsob platby
Splatnost faktury 30 dnů
Položka MJ Množství MJ Cena/MJ Cena celkem
Dobrý den,
na základě Vaší cenové nabídky ze dne 07.10.2016 u vás objednáváme nabízené tonery (viz. přiložená nabídka) v celkové hodontě 123.335 Kč
bez DPH.
Na daňový doklad uveďte, prosím, text
"Předmět plnění je spolufinancován z projektu TP OPŽP a NSA NZÚ "ICT služby/provoz", ORG 6310".
S pozdravem
149 240.00 Tonery + válce 1.00 149 240.00
149 240.00 Vyřizuje Přibližná celková cena Kč
Jan Rambousek DiS.
E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz
Valdman Petr, Ing.
ředitel SFŽP ČR
Fakturu s přiloženou kopií naší objednávky a jejich příloh, vybavenou předepsanými náležitostmi zašlete v době stanovené platnou vyhláškou. Na
dodacím listě a faktuře uvádějte číslo a datum naší objednávky a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích, též údaje o firmě vč. čísla spisové značky obchodního rejstříku či jiné evidence. SFŽP ČR není plátcem DPH. Pro formální
náležitosti faktury uveďte jednotkovou cenu každé položky včetně DPH, jinak nebude faktura akceptována.
Číslo objednávky 2016-2-096 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz Strana 1