Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 12180061
VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2 Číslo nákupní objednávky: 12180061
_ cz 742 42 Šenov u Nov. jičína Dodavatel:
czech republic
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka:
Bankovní účet:
Swift Code:
Příjemce: 1
VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nov. jičína
CZECH REPUBLIC
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Telefon:
Fax:
Datum objednáni: 29.01.2018
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.
Žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů Na dodacích listech uvádějte cenu zboží Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO
9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli sm/uvn
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle
smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží dle
terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podminky.'Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
P/atba.'FAKTURA, MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA
DODAVATELI k DOPLNĚNI" ČÍSLA NO, odesílejte až po naplněni celého množství.
Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
1
150,0 KS
2 100,0 KS
3 50,0 KS
REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn
DPH
EUR
Strana: 2l2 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 12180061
Celkem za položky EUR
Celková daň m
CELKEM
EUR
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150