Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Čermáková OVD 2018
DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Příloha č. 1
Parametry pro výpočet vyrovnávací platby
minimální N_PPs min N_PPs 422 519 Kč
minimální N_PPz min N_PPz 634 597 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na
celkových mzdových nákladech %ON 40%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“ %R 5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel N_HL/N_HPP 57 922 Kč
koeficient A
výchozí hodnota 1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči ano
podíl III. a IV. stupně PnP ano
nízká dostupnost služby ano
časový rozsah služby ne
celkem parametry A max 1,35
koeficient B
výchozí hodnota 1,00
složité technické podmínky ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování ano
celkem parametry B max 1,3
koeficient C
výchozí hodnota 1,00
vyšší dopravní nároky ne
celkem parametry C max 1,00
Výpočet optimální výše dotace
Počet lůžek
Počet
úvazků
pracovníků v
přímé péči -
sociální
Počet
úvazků
pracovníků v
přímé péči -
zdravotní
cílová
skupina s
vyššími
nároky na
péči
podíl III. a
IV.stupně
PnP
nízká
dostupnost
služby
A
složité
technické
podmínky
ostatní
nepříznivé
okolnosti
B C
Procento
ostatních
nákladů
Procento
režií
Náklady na
pracovníky v
přímé péči
Celkové
obvyklé
náklady na
pracovníky
Celkové
obvyklé
náklady na
provoz
Celkové obvyklé
náklady na režie
Celkové
náklady na
stravování
Celkové
náklady na
odpisy
Celkové
místně
obvyklé
náklady na
službu
Výnosy
sociálních
služeb
Výnosy v oblasti
zdravotnictví
L PPS PPZ
3. stupeň
PnP
4. stupeň
PnP
PnP %ON %R N_PP N1 N2 N3 N_S N_O ON Uživatelé 3000 Kč / měsíc Dotace kraje Dotace od obcí
Příspěvky od
úřadů práce
Příspěvek od
zřizovatele
Strukturální fondy
celkem
Resorty státní
správy celkem
Jiné zdroje
Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace 2636005 16 18,95 2 8 8 16 0,25 0,1 0 1,35 0,3 0 1,3 1 0,4 0,05 9 275 920 Kč 17 531 489 Kč 1 204 778 Kč 876 574 Kč 0 Kč 519 085 Kč 20 131 926 Kč 3 379 116 Kč 576 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 2 849 440 Kč 0 Kč 0 Kč 376 472 Kč 7 181 028 Kč 12 950 898 Kč
Počet uživatelů ve III. a
IV.stupni PnP Optimální výše
dotace
Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky
Celkové
předpokládané
výnosy služby
Ostatní výnosy
Obvyklé výnosy
Název poskytovatele ID služby
C
A
B
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Příloha č. 1
Parametry pro výpočet vyrovnávací platby
minimální N_PPP min N_PPP 452 670 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) %ON 30%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“ %R 5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel N_HL/N_HPP 89 667 Kč
koeficient A
výchozí hodnota 1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči ano
podíl uživatelů ve III. a IV. PnP ne
časový rozsah služby ano
nízká dostupnost služby ano
celkem parametry A max 1,35
koeficient B
výchozí hodnota 1,00
složité technické podmínky poskytování ne
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování ano
celkem parametry B max 1,05
koeficient C
výchozí hodnota 1,00
vyšší dopravní nároky ne
celkem parametry C max 1,00
Výpočet optimální výše dotace
Počet
úvazků
pracovníků
v přímé péči
cílová
skupina s
vyššími
nároky na
péči
nízká
dostupnost
služby
časový
rozsah
služby
A
ostatní
nepříznivé
okolnosti
B C
Procento
ostatních
nákladů
Procento
režií
Náklady na
pracovníky v
přímé péči
Celkové obvyklé
náklady na
pracovníky
Celkové
obvyklé
náklady na
provoz
Celkové
obvyklé
náklady na
režie
Celkové
náklady na
stravování
Celkové
náklady na
odpisy
Celkové místně
obvyklé náklady
na službu
Výnosy
sociálních
služeb
PPP %ON %R N_PP N1 N2 N3 N_S N_O ON Uživatelé
Dotace od
kraje
Dotace od obcí
Příspěvky od
úřadů práce
Příspěvek od
zřizovatele
Strukturální
fondy celkem
Resorty
státní správy
celkem
Jiné zdroje
Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace 2784357 4,2 0,35 0,00 0,00 1,35 0,05 1,05 1,00 0,3 0,05 1 901 216 Kč 3 336 633 Kč 395 431 Kč 166 832 Kč 0 Kč 129 772 Kč 4 028 668 Kč 1 922 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 295 200 Kč 0 Kč 0 Kč 146 844 Kč 1 443 966 Kč 2 584 703 Kč
Optimální výše
dotace
Název poskytovatele ID služby
Ostatní výnosy
A
B
C
Celkové
předpokládané
výnosy služby
Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky Obvyklé výnosy
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Příloha č. 1
Parametry pro výpočet vyrovnávací platby
minimální N_PPs min N_PPs 437 293 Kč
minimální N_PPz min N_PPz 634 597 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) %ON 40%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“ %R 5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel N_HL/N_HPP 57 412 Kč
koeficient A
výchozí hodnota 1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči ano
podíl III. a IV. stupně PnP ne
nízká dostupnost služby ano
časový rozsah služby ne
celkem parametry A max 1,35
koeficient B
výchozí hodnota 1,00
složité technické podmínky ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování ano
celkem parametry B max 1,3
koeficient C
výchozí hodnota 1,00
vyšší dopravní nároky ano
celkem parametry C max 1,03
Počet lůžek
Počet
úvazků
pracovníků
v přímé péči
- sociální
Počet
úvazků
pracovníků
v přímé péči
- zdravotní
cílová
skupina s
vyššími
nároky na
péči
nízká
dostupnost
služby
A
složité
technické
podmínky
ostatní
nepříznivé
okolnosti
B
vyšší
dopravní
nároky
C
Procento
ostatních
nákladů
Procento
režií
Náklady na
pracovníky v
přímé péči
Celkové
obvyklé
náklady na
pracovníky
Celkové
obvyklé
náklady na
provoz
Celkové
obvyklé
náklady na
režie
Celkové
náklady na
stravování
Celkové
náklady na
odpisy
Celkové místně
obvyklé náklady
na službu
Výnosy
sociálních
služeb
L PPS PPZ %ON %R N_PP N1 N2 N3 N_S N_O ON Uživatelé Dotace od kraje Dotace od obcí Příspěvky od ÚP
Příspěvek od
zřizovatele
Strukturální
fondy
Resorty státní
správy
Jiné zdroje
Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace 2920689 38 21,25 0 0,35 0 1,35 0,3 0 1,3 0,02 1,02 0,4 0,05 9 292 475 Kč 17 562 777 Kč 2 836 153 Kč 895 702 Kč 0 Kč 648 850 Kč 21 943 481 Kč 3 385 642 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 2 331 360 Kč 0 Kč 0 Kč 461 329 Kč 6 178 331 Kč 15 765 150 Kč
Optimální výše
dotace
Celkové
předpokládané
výnosy služby
Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky
Výnosy v oblasti
zdravotnictví
Ostatní výnosy
Obvyklé výnosy
A
B
C
Výpočet optimální výše dotace
Název poskytovatele ID služby