Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 902/25
Dodavatel Odběratel
Název Miloš Petr Název Město Tábor
Adresa Soví 276 Adresa Žižkovo náměstí 2/2
39002 Tábor 390 01 Tábor
IČ 42362407 IČ 00253014
DIČ CZ6411090675 DIČ CZ00253014
Dat. vystavení 23.01.2018 Konečný příjemce, zasílací adresa
Předpokl. termín realizace 30.04.2018 Název BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady 61998,85 Kč Adresa Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Typ objednávky Nahodilá oprava IČ 62502573
Hrazeno z účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DIČ CZ62502573
Objednáváme u Vás elektrikářské práce
Místo plnění Druh Text Termín do Kč
1 Střelnická 226/226 prostor 101 43.21.10 Elektroinstalační
práce
Objednáváme u Vás výměnu svítidel 30.04.2018 17 557,10
Gucko Aleš
2 Kollárova 2155/2155 prostor 2 43.21.10 Elektroinstalační
práce
Objednáváme u Vás úpravu elektroinstalace 30.04.2018 44 441,75
Celkové náklady včetně DPH: 61 998,85
Paragraf - 92 a) odst. 2(bez DPH): 53 155,00
Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.21.10-Elektroinstalační práce.
Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
Odpovědná osoba: xxxxxxxxx
Kontakt:
Telefon do zaměstnání xxxxxxxxx
Mobil xxxxxx
Podpis:
Příkazce operace: Ing. Ondřej Semerák
Podpis:
Upozornění pro dodavatele:
Kopii objednávky je dodavatel povinen přiložit k faktuře. Převzetím objednávky dodavatel ručí za škody, které vzniknou tím, že
zadané dodávky, práce nebo služby neprovede včas. V případě, že dodavatel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí ihned o této
skutečnosti písemně informovat odběratele a ten musí dodavateli případné zvýšení ceny odsouhlasit písemně. Pokud tak odběratel
neučiní, dodavatel není oprávněn cenu objednaných dodávek, prací a služeb zvýšit.
Realizované dodávky, práce a služby budou dodavateli uhrazeny na základě faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí faktury
(daňového dokladu) je dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený (podepsaný) odpovědným
zástupcem odběratele.
Pokud faktura nebude obsahovat dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený odběratelem
nebo datum předání dodávky, práce nebo služby nebude souhlasit s datumem zdanitelného plnění uvedeným na daňovém
dokladu, bude vrácena dodavateli. Splatnost faktury je 30 dní od prokazatelného doručení odběrateli.
Potvrzení pro dodavatele:
Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:
- 1 -
- 2 -