Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
»*
iiw v. •/•v+.sí- . f ~
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, MARIÁNSKÉ NÁM. 13, 617 00 BRNO
Objednávka č. 0718300033
Adresa odběratele: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1,602 00 Bmo
Adresa příjemce: Městská ěást Brno-jih
Mariánské náměstí 13,617 00 Bmo
IČ 44992785
CZ44992785DIČ
Název a sídlo peněžního ústavu:
Číslo účtu:
Komerční Banka BRNO-MĚSTO
15929621/0100
Dodavatel K2N way s.r.o., Palackého třída 158,612 00 Bmo
IČ 27739139 DIČ CZ27739139
Objednáváme u Vás správu počítačové sítě v měsících únor - duben 2018. Správa sítě bude fakturována v částce 19 239 Kč včetně DPH za každý jednotlivý
měsíc (15 900 Kč bez DPH/měsíc). Cena za uvedené měsíce bez DPH činí 47 700 Kč.
Termín: 30.04.2018
Cena: 57 717,00 CZK s DPH
Faktum zašlete: Městská ěást Brno-jih
Mariánské náměstí 13,617 00 Bmo
tel.: 545 427 511, fax.: 545 233 413
I
V Brně dne: 01.02.2018 Mgr. Vladimír Vařeka
Dodavatel je povinen přiložit k faktuře kopii objednávky. Případné překročení ceny musí být písemně odsouhlaseno objednavatelem.