Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
P
NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 16480003
Plátce i
VOP VDuOkPeC'sZk,ás'.pO.'
"=" 742 42 šenov u Nov. jičína
CZECH REPUBLIC
číslo nákupní objednávky: 16480003
Banka: lČ: 00000493
Bankovní účet: DIČ: CZ00000493
Swift Code: UniCredit Bank Czech
0000005540150520/2700
BACXCZPPXXX
příjemce 1 Dodavatel 57672
PELA CL a.s.
VOP CZ, s.p. K NEMOCNICI 2133/104
74101 NOVÝ JIČÍN
Dukelská 102 CZECH REPUBLIC
742 42 Šenov u Nov. Jičína
ič: 25822454
CZECH REPUBLIC DIČ: C7?rRR77454
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Telefon: 556 783 111
Fax: 556 701 734
Piateb.podm,: 30 dnů od vystaveni fa Datum objednáni: 07.01.2018
Termín dodání: 28.02.2018
Vyřizuje:
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, čÍslo ob/ednávky a č/sló položky v
objednávce.
Žádáme Vás o zpětné potvtzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží Dodavatel se zavazuje v případě pozdn/ho plnění
nebo nekvalitní dodávky uhradit objeánate/i sm/uvn/ pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného zbožiza každýden prod/en/. Uhradou smluvní pokuty
není cbtCen nárok objednatele na pňpadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle sm/uvn/pokuty samostatně v plné výši. Pokud nenl v KS
uvedenoj/nak, kupuj/c/ akceptuje pouze jednoiázové celkové plněni dodávky zboží dle terminu. V případě nesplnění celého množstvl dle NO vám
částečná dodávka nebude proplacena. Záručnf podm/nky:Pokud není specifikováno jinak v ks,
tak Prodávaj/ci poskytuje Kupuj/c/mu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
p/atba:FAKTURA, MUSÍ MÍT UVEDENO Č/SLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO
odesílejte až po naplněni celého množství.
Pol Položka Termín Množství Nlj jodn. náklady Náklady celkem
192.262.71 192.262,71
1 Y-TZ budov 28.02.2018 1,0 ks
bez daně
PosIkni vytápěni infrazářičem v obj.79 přístavba, dle cenové nabídky
Č.001_F18.
CELKEM CZK 192.262,71
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV. vložka 150
;ii:'; \ l}
Strana: 2l2 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 16480003
Akceptuji tuto nákupní obýednávku:
Dne:
11 -01- 2018
1"ckm ndh f U (' l
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
P
NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 16480003
Plátce i
VOP VDuOkPeC'sZk,ás'.pO.'
"=" 742 42 šenov u Nov. jičína
CZECH REPUBLIC
číslo nákupní objednávky: 16480003
Banka: lČ: 00000493
Bankovní účet: DIČ: CZ00000493
Swift Code: UniCredit Bank Czech
0000005540150520/2700
BACXCZPPXXX
příjemce 1 Dodavatel 57672
PELA CL a.s.
VOP CZ, s.p. K NEMOCNICI 2133/104
74101 NOVÝ JIČÍN
Dukelská 102 CZECH REPUBLIC
742 42 Šenov u Nov. Jičína
ič: 25822454
CZECH REPUBLIC DIČ: C7?rRR77454
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Telefon: 556 783 111
Fax: 556 701 734
Piateb.podm,: 30 dnů od vystaveni fa Datum objednáni: 07.01.2018
Termín dodání: 28.02.2018
Vyřizuje:
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, čÍslo ob/ednávky a č/sló položky v
objednávce.
Žádáme Vás o zpětné potvtzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží Dodavatel se zavazuje v případě pozdn/ho plnění
nebo nekvalitní dodávky uhradit objeánate/i sm/uvn/ pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného zbožiza každýden prod/en/. Uhradou smluvní pokuty
není cbtCen nárok objednatele na pňpadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle sm/uvn/pokuty samostatně v plné výši. Pokud nenl v KS
uvedenoj/nak, kupuj/c/ akceptuje pouze jednoiázové celkové plněni dodávky zboží dle terminu. V případě nesplnění celého množstvl dle NO vám
částečná dodávka nebude proplacena. Záručnf podm/nky:Pokud není specifikováno jinak v ks,
tak Prodávaj/ci poskytuje Kupuj/c/mu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
p/atba:FAKTURA, MUSÍ MÍT UVEDENO Č/SLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO
odesílejte až po naplněni celého množství.
Pol Položka Termín Množství Nlj jodn. náklady Náklady celkem
192.262.71 192.262,71
1 Y-TZ budov 28.02.2018 1,0 ks
bez daně
PosIkni vytápěni infrazářičem v obj.79 přístavba, dle cenové nabídky
Č.001_F18.
CELKEM CZK 192.262,71
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV. vložka 150
;ii:'; \ l}
Strana: 2l2 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 16480003
Akceptuji tuto nákupní obýednávku:
Dne:
11 -01- 2018
1"ckm ndh f U (' l